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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.916491 
Contract referenceSEGURIDAD DEL METRO-2024-00199 
Contract description:ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ARTÍCULOS VARIOS. 
Goods 
Contract Start:
22/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0127 
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ARTÍCULOS VARIOS. 
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO. 
Logística  
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ARTÍCULOS VARIOS._EXT 
GoodsDominicana 
108,128.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1943547 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
91,634.000.0016,494.120.00108,128.12108,128.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01 BATERIA PARA INVERSOR 6 VOLTIOS CON CICLO PROFUNDO PREMIUN 225 AMPS4UD14,137.5811,98147,924.000.00188,626.320.0056,550.3256,550.32
    
1
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01BATERIA LTH 94R ACIDO1UD16,278.113,79513,795.000.00182,483.100.0016,278.1016,278.10
    
1
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01BATERIA LTH 24R ACIDO1UD14,449.112,24512,245.000.00182,204.100.0014,449.1014,449.10
    
1
21101513 - Discos
2.3.9.8.01DISCO DE FRENO NISSAN NP3001UD4,6023,9003,900.000.0018702.000.004,602.004,602.00
    
1
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05LONA GRIS 20*30 PIES 1UD11,3289,6009,600.000.00181,728.000.0011,328.0011,328.00
    
1
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05SOGA NYLON 10 LIBRAS 1UD4,920.64,1704,170.000.0018750.600.004,920.604,920.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
108,128.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0187,277.52  DOP----View
2.3.9.9.0516,248.60  DOP----View
2.3.9.8.014,602.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y ARTÍCULOS VARIOS.108,128.12  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17320471527764EcMb1108,128.12  DOPLink