1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.943020
Contract reference
MINERD-2024-00872
Contract description:
Servicio de impresión de libros para ser utilizado en la dirección de Medios Educativos de este Ministerio, dirigido a MIPYMES"
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2024-0210
Request Title
Servicio de impresión de libros para ser utilizado en la dirección de Medios Educativos de este Ministerio, dirigido a MIPYMES"
Description
Servicio de impresión de libros para ser utilizado en la dirección de Medios Educativos de este Ministerio, dirigido a MIPYMES"
Business Operation
Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos
Reply Reference
Made Gómez Grupo de Impresión, SR_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
554,400 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Centro de Acopio Haina.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DME-377-2024 Dirección de Medios Educativos
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1943606 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
554,400.00
0.00
0.00
0.00
944,000.00
554,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
IMPRESION DE LIBROS
2,000
UD
472
277.2
554,400.00
0.00
0.00
0.00
944,000.00
554,400.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota CM-0210.pdf
Cuota CM-0210.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/2/2025_7_31 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
554,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
554,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
554,400.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17328062101136Ynhn
1
554,400.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1739461682095MhaE0
1
554,400.00
DOP
Vencido
Link