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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.957653
Contract reference
ASDO-2024-00136
Contract description:
ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/03/2025 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/04/2025 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDO-DAF-CM-2024-0045
Request Title
ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICION DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Direcciòn Equipo y Transporte
Reply Reference
Core Group, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
422,804.86 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Este proveedor fue seleccionado, ya que la empresa Obelca, SRL, al momento de la adjudicación, estos la declinaron por no contar con la garantía correspondiente de las gomas. El seleccionado fue cali
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1942549 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
358,309.20
0.00
64,495.66
0.00
463,200.00
422,804.86
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS 700 R16
20
UD
20,000
14,369.4
287,388.00
0.00
18
51,729.84
0.00
400,000.00
339,117.84
2
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS 237/70 R16
4
UD
7,450
10,025.04
40,100.16
0.00
18
7,218.03
0.00
29,800.00
47,318.19
3
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS 165/55R14
4
UD
8,350
7,705.26
30,821.04
0.00
18
5,547.79
0.00
33,400.00
36,368.83
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
orden goma core.pdf
orden goma core.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/11/2024_5_16 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
422,804.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
422,804.86
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Gomas
422,804.86
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0106
2024
422,804.00
DOP
Vencido
cuota gomas.pdf
2025
0106
2024
422,804.00
DOP
Vencido
cuota gomas (1).pdf