1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.922709   Contract reference POLITUR-2024-00167   Contract description: Solicitud materiales ferreteros, para ser utilizados en las reparaciones de las siguientes dotaciones: NNA Boca Chica, Bávaro, Rio San Juan, nagua y Ciudad Colonial.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference POLITUR-DAF-CD-2024-0023   Request Title Solicitud materiales ferreteros   Description para ser utilizados en las reparaciones de las siguientes dotaciones: NNA Boca Chica, Bávaro, Rio San Juan, nagua y Ciudad Colonial.   Business Operation Departamento de Ingenieria   Reply Reference Solicitud de Materiales ferreteros_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 234,902.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1943103 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 199,070.00 0.00 0.00 35,832.60 234,902.60 234,902.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espatula 5 UD 177 150 750.00 0.00 0.00 18 135.00 885.00 885.00         2 40141617 - Válvulas esfér(...)40141617 - Válvulas esféricas de ángulo 2.3.6.3.04 Llave Ang.1/2 y 3/8 25 UD 236 200 5,000.00 0.00 0.00 18 900.00 5,900.00 5,900.00         3 40141617 - Válvulas esfér(...)40141617 - Válvulas esféricas de ángulo 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR DOBLE ZBW 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 0.00 18 450.00 2,950.00 2,950.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA NO.3 5 UD 118 100 500.00 0.00 0.00 18 90.00 590.00 590.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA NO.4 15 UD 147.5 125 1,875.00 0.00 0.00 18 337.50 2,212.50 2,212.50         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA NO.2 15 UD 88.5 75 1,125.00 0.00 0.00 18 202.50 1,327.50 1,327.50         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTA 30 UD 177 150 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 5,310.00 5,310.00         8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 PORTA ROLO INDIVIDUAL 10 UD 177 150 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,770.00 1,770.00         9 31211604 - Extensor o ret(...)31211604 - Extensor o retardador de pintura 2.3.7.2.06 Tinner 3 GAL 708 600 1,800.00 0.00 0.00 18 324.00 2,124.00 2,124.00         10 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.7.2.99 PVC AZUL 4 ONZ. 5 UD 354 300 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,770.00 1,770.00         11 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON 10 OZ. CLEAR, BLANCO Y NEGRO 8 UD 354 300 2,400.00 0.00 0.00 18 432.00 2,832.00 2,832.00         12 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA DE VENTANA 7 UD 177 150 1,050.00 0.00 0.00 18 189.00 1,239.00 1,239.00         13 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 CUBO SELLADOR 4500 10 UD 7,670 6,500 65,000.00 0.00 0.00 18 11,700.00 76,700.00 76,700.00         14 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 SWICH AUTOMATICO 60 PSI 2 UD 826 700 1,400.00 0.00 0.00 18 252.00 1,652.00 1,652.00         15 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR RESIDNECIAL SENCILLO 20 UD 236 200 4,000.00 0.00 0.00 18 720.00 4,720.00 4,720.00         16 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR RESIDENCIAL DOBLE 15 UD 265.5 225 3,375.00 0.00 0.00 18 607.50 3,982.50 3,982.50         17 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR RESIDENCIAL TRIPLE 20 UD 295 250 5,000.00 0.00 0.00 18 900.00 5,900.00 5,900.00         18 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA DE BREAKER EUROPEO SENCILLO 6 UD 324.5 275 1,650.00 0.00 0.00 18 297.00 1,947.00 1,947.00         19 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER 5 UD 767 650 3,250.00 0.00 0.00 18 585.00 3,835.00 3,835.00         20 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA BREAKER 2 SENCILLO 10 UD 324.5 275 2,750.00 0.00 0.00 18 495.00 3,245.00 3,245.00         21 39121304 - Cubiertas de c(...)39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA 2*4 PLASTICA 15 UD 59 50 750.00 0.00 0.00 18 135.00 885.00 885.00         22 26121610 - Cable de bronc(...)26121610 - Cable de bronce 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE 12THNN PIE 1,500 UD 20.06 17 25,500.00 0.00 0.00 18 4,590.00 30,090.00 30,090.00         23 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 ROSETA DE PORCELANA 40 UD 194.7 165 6,600.00 0.00 0.00 18 1,188.00 7,788.00 7,788.00         24 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTES 50 UD 295 250 12,500.00 0.00 0.00 18 2,250.00 14,750.00 14,750.00         25 40151721 - Partes de repu(...)40151721 - Partes de repuesto para bombas de agua 2.3.9.8.01 Kit de Bomba 2 UD 295 250 500.00 0.00 0.00 18 90.00 590.00 590.00         26 26131603 - Rejillas de ag(...)26131603 - Rejillas de agua 2.3.9.8.01 REJILLA 2-1 1/2 20 UD 147.5 125 2,500.00 0.00 0.00 18 450.00 2,950.00 2,950.00         27 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 Segueta Roja 5 UD 76.7 65 325.00 0.00 0.00 18 58.50 383.50 383.50         28 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 KIT INODORO 8 UD 796.5 675 5,400.00 0.00 0.00 18 972.00 6,372.00 6,372.00         29 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE DE BOLA 1/2 8 UD 413 350 2,800.00 0.00 0.00 18 504.00 3,304.00 3,304.00         30 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE DE LAVAMANO T/SAYCO LLA-42 10 UD 649 550 5,500.00 0.00 0.00 18 990.00 6,490.00 6,490.00         31 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 MEZCLADORA LAVAMANO MONOMANO GRIS 66 9 UD 1,770 1,500 13,500.00 0.00 0.00 18 2,430.00 15,930.00 15,930.00         32 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA INODORO Y LAVAMANO 15 UD 295 250 3,750.00 0.00 0.00 18 675.00 4,425.00 4,425.00         33 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ADAPTADOR HEMBRA 1/2 4 UD 17.7 15 60.00 0.00 0.00 18 10.80 70.80 70.80         33 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ADAPTADOR MACHO 1/2 4 UD 17.7 15 60.00 0.00 0.00 18 10.80 70.80 70.80         35 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 SIFON SENCILLO 1 1/2 8 UD 147.5 125 1,000.00 0.00 0.00 18 180.00 1,180.00 1,180.00         36 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 MANOMETRO 1 UD 236 200 200.00 0.00 0.00 18 36.00 236.00 236.00         37 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALATA CON ADHESIVO 1/2 Y 3/4CANALATA CON ADHESIVO 1/2 Y 3/4 20 UD 177 150 3,000.00 0.00 0.00 18 540.00 3,540.00 3,540.00         38 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.8.02 VARA EXTENCION 3MTS 3 UD 767 650 1,950.00 0.00 0.00 18 351.00 2,301.00 2,301.00         39 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 TEFLON AMARILLO 5 UD 59 50 250.00 0.00 0.00 18 45.00 295.00 295.00         40 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 MASKINTAPE VERDE 8 UD 295 250 2,000.00 0.00 0.00 18 360.00 2,360.00 2,360.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Adjunto de Certificación de impuestos al día  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/11/2024_7_51 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 234,902.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 2,655.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 44,303.10  DOP ---- View 2.3.6.3.04 20,945.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 78,794.50  DOP ---- View 2.3.9.8.01 3,540.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 82,541.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,124.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud materiales ferreteros, para ser utilizados en las reparaciones de las siguientes dotaciones: NNA Boca Chica, Bávaro, Rio San Juan, nagua y Ciudad Colonial. 234,902.60  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732046089448hpEya 1 234,902.60  DOP Vencido Link