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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.932981
Contract reference
MIDEREC-2024-00280
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL TABLONCILLO DEL MULTIUSO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES FERNANDO TERUEL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-DAF-CD-2024-0097
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL TABLONCILLO DEL MULTIUSO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES FERNANDO TERUEL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Description
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO EN EL POLIDEPORTIVO DE COTUI, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
Ambae Dominicana SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
115,206.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1931230 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,632.22
0.00
0.00
17,573.79
116,000.00
115,206.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE BARNIZ MARINO C/BRILLO
20
UD
2,100
1,757.02
35,140.40
0.00
0.00
18
6,325.27
42,000.00
41,465.67
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO 03
15
UD
2,400
2,046
30,690.00
0.00
0.00
18
5,524.20
36,000.00
36,214.20
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA AZUL POSITIVO 05
8
UD
2,400
2,046
16,368.00
0.00
0.00
18
2,946.24
19,200.00
19,314.24
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO 46
2
UD
2,500
2,326.32
4,652.64
0.00
0.00
18
837.48
5,000.00
5,490.12
5
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE VERDE
16
UD
500
317.88
5,086.08
0.00
0.00
18
915.49
8,000.00
6,001.57
6
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO 3/4 X 9
10
UD
200
186.19
1,861.90
0.00
0.00
18
335.14
2,000.00
2,197.04
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO REFORZADO 9
2
UD
250
226.59
453.18
0.00
0.00
18
81.57
500.00
534.75
8
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2 SIN CABEZA
6
UD
100
70.08
420.48
0.00
0.00
18
75.69
600.00
496.17
9
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
DISCO D/ SIERRA 7- 1/4 X 40T NP
2
UD
1,100
1,236.98
2,473.96
0.00
0.00
18
445.31
2,200.00
2,919.27
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA AZUL/BROWN 2-1/2
2
UD
250
242.79
485.58
0.00
0.00
18
87.40
500.00
572.98
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/11/2024_6_26 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,206.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
6,001.57
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,224.04
DOP
----
View
2.3.6.3.06
496.17
DOP
----
View
2.3.7.2.06
102,484.23
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
280
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL TABLONCILLO DEL MULTIUSO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES FERNANDO TERUEL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
1,024.04
DOP
Enero
2025
280
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL TABLONCILLO DEL MULTIUSO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES FERNANDO TERUEL, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER
114,181.97
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17344700702177AWIG
1
114,181.97
DOP
Vencido
Link