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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.921893
Contract reference
DGBN-2024-00141
Contract description:
Adquisición Artículos de Informática para el PROGEF.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGBN-DAF-CM-2024-0036
Request Title
Adquisición Artículos de Informática para el PROGEF.
Description
Adquisición Artículos de Informática para el PROGEF.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Reply Reference
DGBN-DAF-CM-2024-0036
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,341.68 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
06/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1942650 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,476.00
0.00
3,865.68
0.00
32,600.00
25,341.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.3.9.2.01
Cable Mini DisplayPort a DisplayPort 1.4 de 8k, (8k a 60Hz, 4K a 144Hz, 2K@240Hz) 32.4Gbps, (Ver Especificaciones Técnicas)
8
UD
950
767
6,136.00
0.00
18
1,104.48
0.00
7,600.00
7,240.48
4
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
Maquina Encuadernadora con capacidad de encuadernado de 350 páginas y perfora 20 páginas en tamaño carta, (Ver Especificaciones Técnicas)
1
UD
10,000
7,670
7,670.00
0.00
18
1,380.60
0.00
10,000.00
9,050.60
8
44102910 - Laminadora
2.6.1.3.01
Maquina Plastificadora, (Ver Especificaciones Técnicas)
1
UD
15,000
7,670
7,670.00
0.00
18
1,380.60
0.00
15,000.00
9,050.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/11/2024_6_58 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA TECHBOX.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA TECHBOX.pdf
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ORDEN DE COMPRA TECHBOX.pdf
ORDEN DE COMPRA TECHBOX.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN_001.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN_001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
257,650.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
16,386.28
DOP
----
View
2.6.1.3.01
241,264.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición Artículos de Informática para el PROGEF.
257,650.54
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732041297678FRqgU
1
257,650.54
DOP
Vencido
Link