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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.914947 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2024-01261 
Contract description:COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Goods 
Contract Start:
19/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0871 
COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
Vargas Peña Multi Servicios, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
50,037.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1939026 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,405.000.007,632.900.0052,037.9050,037.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER 2UD787.56251,250.000.0018225.000.001,575.001,475.00
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTI GOTA10UD539.74154,150.000.0018747.000.005,397.004,897.00
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA 34UD162.195380.000.001868.400.00648.40448.40
    
4
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA INDUSTRIAL VERDE 5UD2,4692,05010,250.000.00181,845.000.0012,345.0012,095.00
    
5
31201513 - Cintas antides(...)
2.3.9.9.05CINTA ANTIDESLIZANTE 3M5UD1,023.58254,125.000.0018742.500.005,117.504,867.50
    
6
31201513 - Cintas antides(...)
2.3.9.9.05CHALECOS DE SEGURIDAD CON REFLECTORES COLOR NARANJA 5UD1,023.58254,125.000.0018742.500.005,117.504,867.50
    
7
31201513 - Cintas antides(...)
2.3.9.9.05SILBATO DE METAL 5UD905.57253,625.000.0018652.500.004,527.504,277.50
    
8
52161533 - Megáfonos
2.3.9.9.04MEGAFONO 1UD13,62011,50011,500.000.00182,070.000.0013,620.0013,570.00
    
9
42221612 - Puertos de iny(...)
2.3.9.3.01LLAVE DE PASO DE 2 PULGADAS 1UD994800800.000.0018144.000.00994.00944.00
    
10
42221612 - Puertos de iny(...)
2.3.9.3.01LLAVE DE PASO DE 1 ½ PULGADA 1UD787.5625625.000.0018112.500.00787.50737.50
    
11
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DOBLE DE 40AMPERES GE 1UD1,908.51,5751,575.000.0018283.500.001,908.501,858.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
50,037.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0514,012.50  DOP----View
2.3.9.3.011,681.50  DOP----View
2.3.9.6.011,858.50  DOP----View
2.3.7.2.0613,570.00  DOP----View
2.3.6.3.045,345.40  DOP----View
2.3.9.9.0413,570.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico 50,037.90  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024529150,037.90  DOP