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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.916270 
Contract referenceONESVIE-2024-00164 
Contract description:Adquisición de suministro de oficina para uso institucional, correspondiente al 4to. Trimestre 
Goods 
Contract Start:
25/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONESVIE-DAF-CM-2024-0041 
Adquisición de suministro de oficina para uso institucional, correspondiente al 4to. Trimestre  
Adquisición de suministro de oficina para uso institucional, correspondiente al 4to. Trimestre  
Almacén y Suministro 
ONESVIE-DAF-CM-2024-0041 OFERTA TECNICA Y ECONOMIC 
GoodsDominicana 
136,305.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1943339 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
116,044.000.0020,261.520.00220,515.00136,305.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44103504 - Alambres o esp(...)
2.3.9.2.01Espirales para encuadernar 6 mm (según ficha técnica)5CAJ300185925.000.0018166.500.001,500.001,091.50
    
10
60121504 - Marcadores par(...)
2.3.9.2.01Marcadores fluorescentes verde (según ficha técnica)12CAJ3953253,900.000.0018702.000.004,740.004,602.00
    
14
44121807 - Repuestos para(...)
2.3.9.2.01Goma de borrar blanca (según ficha técnica)85UD2511935.000.0018168.300.002,125.001,103.30
    
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders manila color crema 8 ½ x11 (según ficha técnica)40CAJ4502198,760.000.00181,576.800.0018,000.0010,336.80
    
21
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Sobres de manila 10x13 (según ficha técnica)7CAJ1,1004923,444.000.0018619.920.007,700.004,063.92
    
30
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01Papel bond 8 ½ x11 (según ficha técnica)500RESMA35018592,500.000.001816,650.000.00175,000.00109,150.00
    
34
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapicero Azul (según ficha técnica)40CAJ180873,480.000.0000.000.007,200.003,480.00
    
36
43202003 - Discos versáti(...)
2.3.9.2.01DVD En blanco con Caratula (según ficha técnica)50UD45261,300.000.0018234.000.002,250.001,534.00
    
40
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Sacapunta de Metal (según ficha técnica)80UD2510800.000.0018144.000.002,000.00944.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
264.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05264.73  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1 PAGO264.72  DOPOctubre2024
2  2 PAGO0.01  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732118576133n092f1264.73  DOPLink
2025EG176365236443433uPc20.00  DOPLink