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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.915013 
Contract referenceOCI-2024-00123 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION” DIRIGIDO A MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
19/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
OCI-DAF-CD-2024-0042 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION” DIRIGIDO A MIPYMES. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION” DIRIGIDO A MIPYMES. 
Almacen y Suministro 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, PARA SER UTI 
GoodsDominicana 
126,909 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 DO 

Payment Conditions

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1943719 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
107,550.000.0019,359.000.00123,690.00126,909.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardo de papel toalla 1x1630UD1,15098529,550.000.00185,319.000.0034,500.0034,869.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo de papel higiénico 1x1220UD1,1501,15023,000.000.00184,140.000.0023,000.0027,140.00
    
3
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Piedra de olor para inodoro 50UD115854,250.000.0018765.000.005,750.005,015.00
    
4
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientadores de diferentes olores 50UD31031015,500.000.00182,790.000.0015,500.0018,290.00
    
5
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05Velones aromáticos 30UD68848514,550.000.00182,619.000.0020,640.0017,169.00
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Paquete de servilletas de manos 1x50030PAQ2351955,850.000.00181,053.000.007,050.006,903.00
    
7
30102905 - Postes de plás(...)
2.3.5.5.01Paquetes de fundas para basuras de 15 galones 15PAQ4253154,725.000.0018850.500.006,375.005,575.50
    
8
30102905 - Postes de plás(...)
2.3.5.5.01Paquetes de fundas para basuras de 55 galones 15PAQ72567510,125.000.00181,822.500.0010,875.0011,947.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
126,909.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0123,305.00  DOP----View
2.3.9.9.0517,169.00  DOP----View
2.3.5.5.0117,523.00  DOP----View
2.3.3.2.0168,912.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Transferencia 126,909.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17320387480267vLZF1126,909.00  DOPLink