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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.954823
Contract reference
FIDEICOMISO-2024-00112
Contract description:
Contratación de Servicios de capacitación para Colaboradores realizar programa de mejora de procesos en la unidad de compras
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
FIDEICOMISO-CCC-PEPU-2024-0004
Request Title
Contratación de Servicios de capacitación para Colaboradores realizar programa de mejora de procesos en la unidad de compras
Description
Contratación de Servicios de capacitación para Colaboradores realizar programa de mejora de procesos en la unidad de compras
Business Operation
Dirección General del FIDEICOMISO RD VIAL
Reply Reference
Escuela de Alta Dirección Barna_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
442,464.82 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
26/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1943331 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
442,464.82
0.00
0.00
0.00
442,464.82
442,464.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
86101705 - Capacitación a
(...)
86101705 - Capacitación administrativa
2.2.8.7.04
Programa de mejora de procesos en la unidad de compras
7
UD
63,209.26
63,209.26
442,464.82
0.00
0.00
0.00
442,464.82
442,464.82
Attestation Documents
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Document
Document Name
Todos los documentos solicitados en los términos de referencia
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/11/2024_3_43 p.m..Pdf
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Orden de compras.pdf
Orden de compras.pdf
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CERTIF~1.PDF
CERTIF~1.PDF
Download
Acto de adjudciacion.pdf
Acto de adjudciacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
442,464.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.04
442,464.82
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
442,464.82
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
00118
1
442,464.82
DOP
Vencido
CERTIF~1.PDF