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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.915272   Contract reference SRSE-2024-00076   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA REGIONAL DE SALUD ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSE-DAF-CM-2024-0042   Request Title AQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA REGIONAL DE SALUD ESTE   Description AQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE ESTA REGIONAL DE SALUD ESTE   Business Operation GERENCIA GENERAL   Reply Reference SRSE-DAF-CM-2024-0042   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 279,456.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE DOMINGUEZ CHARRO No. 16 PROXIMO A LA GOBERNACION, SAN PEDRO DE MACORIS   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1943805 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 239,479.49 0.00 39,977.29 0.00 580,815.00 279,456.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 GRAPAS STUD MARK 26/26 40 CAJ 70 27.12 1,084.80 0.00 18 195.26 0.00 2,800.00 1,280.06         6 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 32 GB KINGSTON 2 UD 500 276.27 552.54 0.00 18 99.46 0.00 1,000.00 652.00         16 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 ETIQETAS AUTO ADHESIVA 8 PAQ 45 38.14 305.12 0.00 18 54.92 0.00 360.00 360.04         18 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP ANIQUELADO 42 UD 25 8.48 356.16 0.00 18 64.11 0.00 1,050.00 420.27         20 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA 64 UD 85 25.85 1,654.40 0.00 18 297.79 0.00 5,440.00 1,952.19         21 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL COSTUCCION 7 PAQ 85 38.14 266.98 0.00 0 0.00 0.00 595.00 266.98         22 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL 81/2X11 540 RESMA 395 164.82 89,002.80 0.00 18 16,020.50 0.00 213,300.00 105,023.30         23 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP 2 50MM 48 CAJ 65 20.85 1,000.80 0.00 18 180.14 0.00 3,120.00 1,180.94         26 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD DE 500 PAG 40 UD 450 208.48 8,339.20 0.00 18 1,501.06 0.00 18,000.00 9,840.26         28 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 154 PAQ 65 44.75 6,891.50 0.00 0 0.00 0.00 10,010.00 6,891.50         29 43191602 - Marcadores de (...)43191602 - Marcadores de teléfonos 2.3.9.8.01 MARCADORES PERMANENTE AZUL 20 CAJ 385 90.51 1,810.20 0.00 18 325.84 0.00 7,700.00 2,136.04         30 43191602 - Marcadores de (...)43191602 - Marcadores de teléfonos 2.3.9.8.01 MARCADORES PERMANETE NEGRO 25 CAJ 385 90.51 2,262.75 0.00 18 407.30 0.00 9,625.00 2,670.05         31 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 CARTULINA 23.35 COLORES VARIADO 20 UD 60 5.6 112.00 0.00 18 20.16 0.00 1,200.00 132.16         33 43191602 - Marcadores de (...)43191602 - Marcadores de teléfonos 2.3.9.8.01 CHINCHETAS TRASPARENTE 5 CAJ 165 22.04 110.20 0.00 18 19.84 0.00 825.00 130.04         36 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 24 UD 315 106 2,544.00 0.00 18 457.92 0.00 7,560.00 3,001.92         38 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 MARCADORE PERMANENTE ROJO 8 CAJ 385 90.51 724.08 0.00 18 130.33 0.00 3,080.00 854.41         40 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BON 20 350 RESMA 495 223 78,050.00 0.00 18 14,049.00 0.00 173,250.00 92,099.00         45 44111607 - Archivos de ch(...)44111607 - Archivos de cheques 2.3.9.2.01 POSTIN 3X3 VARIADO 160 UD 45 20.5 3,280.00 0.00 18 590.40 0.00 7,200.00 3,870.40         46 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 ARCHIVO PLASTICO 58 UD 425 242 14,036.00 0.00 18 2,526.48 0.00 24,650.00 16,562.48         54 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 CALCULADORA 3 UD 350 194.92 584.76 0.00 18 105.26 0.00 1,050.00 690.02         60 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 PIZARRA CORCHO 23X35 25 UD 1,600 409 10,225.00 0.00 0 0.00 0.00 40,000.00 10,225.00         62 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP78A CA 128 GENERICO 10 UD 1,300 351.7 3,517.00 0.00 18 633.06 0.00 13,000.00 4,150.06         63 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 TAPE 2X100 360 UD 100 35.47 12,769.20 0.00 18 2,298.46 0.00 36,000.00 15,067.66 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/11/2024_3_44 p.m..Pdf Download CERTIFICACION CUOTA TECH PLUS.jpg CERTIFICACION CUOTA TECH PLUS.jpg Download ORDEN DE COMPRAS TECH PLUS.pdf ORDEN DE COMPRAS TECH PLUS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 177,904.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 1,239.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 45,851.32  DOP ---- View 2.3.3.1.01 46,394.53  DOP ---- View 2.3.7.2.06 76,375.50  DOP ---- View 2.6.8.3.01 3,354.03  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,218.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 472.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA REGIONAL DE SALUD ESTE 177,904.88  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SRSE-DAF-CM-2024-0042 1 177,904.88  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA SUPLIDAFRA.jpg