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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.915297   Contract reference SRSE-2024-00075   Contract description: AdQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA REGIONAL DE SALUD ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSE-DAF-CM-2024-0042   Request Title AQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA REGIONAL DE SALUD ESTE   Description AQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE ESTA REGIONAL DE SALUD ESTE   Business Operation GERENCIA GENERAL   Reply Reference SRSE-DAF-CM-2024-0042   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 177,904.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE DOMINGUEZ CHARRO NO. 16 PROXIMO A LA GOBERNACION, SAN PEDRO DE MACORIS   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1943804 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 157,133.10 0.00 20,771.78 0.00 342,185.00 177,904.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 FOLDER 8.5X11 MANILA A&S PLUS 151 CAJ 400 195 29,445.00 0.00 18 5,300.10 0.00 60,400.00 34,745.10         2 55121806 - Kits de bandas(...)55121806 - Kits de bandas de identificación personal o accesorios 2.3.9.8.02 BANDAS DE GOMA ARTESCO NO.18 42 CAJ 50 25 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 2,100.00 1,239.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO BIC ROUND STIC AZUL 157 CAJ 120 63 9,891.00 0.00 0 0.00 0.00 18,840.00 9,891.00         5 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.9.05 3M TAPE INVISIBLE HIGHLAND 3M 3/4X36 YDS 11 UD 115 16 176.00 0.00 18 31.68 0.00 1,265.00 207.68         8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 NEGRA 15 UD 670 325 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 10,050.00 5,752.50         9 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 AMARILLO 11 UD 670 325 3,575.00 0.00 18 643.50 0.00 7,370.00 4,218.50         10 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA EPSON 664 AZUL 11 UD 670 325 3,575.00 0.00 18 643.50 0.00 7,370.00 4,218.50         11 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA 664 MANGENTA 11 UD 670 325 3,575.00 0.00 18 643.50 0.00 7,370.00 4,218.50         12 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 AGENDA 4 UD 650 260 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 2,600.00 1,227.20         13 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA504 NEGRA 5 UD 750 325 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 3,750.00 1,917.50         14 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA 504 AZUL 3 UD 670 325 975.00 0.00 18 175.50 0.00 2,010.00 1,150.50         15 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA 504 AMARILLA 3 UD 670 325 975.00 0.00 18 175.50 0.00 2,010.00 1,150.50         17 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELL DE TINTA 504 MANGENTA 3 CAJ 670 325 975.00 0.00 18 175.50 0.00 2,010.00 1,150.50         19 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 REGLA PLASTICA 40 UD 25 5.6 224.00 0.00 18 40.32 0.00 1,000.00 264.32         25 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 CUADEERNO 200PG 887 UD 60 35.9 31,843.30 0.00 0 0.00 0.00 53,220.00 31,843.30         27 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 187 UD 45 15.2 2,842.40 0.00 18 511.63 0.00 8,415.00 3,354.03         35 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRA BLANCA 4 UD 275 3.5 14.00 0.00 18 2.52 0.00 1,100.00 16.52         37 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 FOLDERS MANILA 27 CAJ 650 195 5,265.00 0.00 18 947.70 0.00 17,550.00 6,212.70         41 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA M 527 NEGRA 15 UD 225 125 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 3,375.00 2,212.50         42 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA MAGENTA 190 13 UD 750 325 4,225.00 0.00 18 760.50 0.00 9,750.00 4,985.50         43 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA YELLOW 190 5 UD 750 325 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 3,750.00 1,917.50         44 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA CYAN 190 5 UD 750 325 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 3,750.00 1,917.50         47 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER HP 05A NEGRO SUSTITUTO 26 UD 1,850 560 14,560.00 0.00 18 2,620.80 0.00 48,100.00 17,180.80         48 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA T544 NEGRA 22 UD 670 325 7,150.00 0.00 18 1,287.00 0.00 14,740.00 8,437.00         49 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA MCYAN T544 18 UD 670 325 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 12,060.00 6,903.00         50 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 TINTA YELLOW T544 11 UD 670 325 3,575.00 0.00 18 643.50 0.00 7,370.00 4,218.50         51 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 TINTA MAGENTA 11 UD 670 325 3,575.00 0.00 18 643.50 0.00 7,370.00 4,218.50         52 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 SOBRE MANIL 14X17 200 UD 15 8 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 3,000.00 1,888.00         53 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 SILICON LIQUIDO 2 UD 200 25 50.00 0.00 18 9.00 0.00 400.00 59.00         55 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA 190 NEGRA 8 UD 750 325 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 6,000.00 3,068.00         56 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA MAGENTA GT52 4 UD 685 325 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 2,740.00 1,534.00         57 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA HP AMARILLA 4 UD 685 325 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 2,740.00 1,534.00         58 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA HP GT52 AZUL 4 UD 685 325 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 2,740.00 1,534.00         59 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 BOTELLA DE TINTA HP GT52 NEGRA 6 UD 685 325 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 4,110.00 2,301.00         64 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 SOBRE MANILA 9X12 150 UD 5 2.9 435.00 0.00 18 78.30 0.00 750.00 513.30         65 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PERFORADORA EN UN OYO 6 UD 85 50.9 305.40 0.00 18 54.97 0.00 510.00 360.37         66 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 ETIQUETAS AUTFOAMY VARIADO 5 PAQ 100 58.4 292.00 0.00 18 52.56 0.00 500.00 344.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/11/2024_2_55 p.m..Pdf Download CERTIFICACION CUOTA SUPLIDAFRA.jpg CERTIFICACION CUOTA SUPLIDAFRA.jpg Download ORDEN DE COMPRAS SUPLIDAFRA.pdf ORDEN DE COMPRAS SUPLIDAFRA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 177,904.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 1,239.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 45,851.32  DOP ---- View 2.3.3.1.01 46,394.53  DOP ---- View 2.3.7.2.06 76,375.50  DOP ---- View 2.6.8.3.01 3,354.03  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,218.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 472.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA REGIONAL DE SALUD ESTE 177,904.88  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SRSE-DAF-CM-2024-0042 1 177,904.88  DOP Vencido CERTIFICACION CUOTA SUPLIDAFRA.jpg