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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.916937 
Contract referenceHME-2024-00326 
Contract description:artículos de mantenimiento 
Goods 
Contract Start:
25/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HME-DAF-CD-2024-0189 
MATERIALES DE MANTENIMIENTO 
MATERIALES DE MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO 
HME-DAF-CD-2024-0189 
GoodsDominicana 
71,818.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1943405 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,863.500.0010,955.430.0054,550.0071,818.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99PINTURA GRIS POPULAR 59 cubetas2UD8,0008,85017,700.000.00183,186.000.0016,000.0020,886.00
    
2
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99PINTURA GRIS A.GRAFITO 14P.cubetas1UD8,0008,8508,850.000.00181,593.000.008,000.0010,443.00
    
3
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99PINTURA BLANCO COLONIAL cubetas 966ª. TROPICAL2UD8,0009,097.2518,194.500.00183,275.010.0016,000.0021,469.51
    
4
23153501 - Sistemas de ap(...)
2.6.5.2.01MOTAS ANTIDERRAME3UD2506601,980.000.0018356.400.00750.002,336.40
    
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA CHIRRO cubeta1UD1,9002,1992,199.000.0018395.820.001,900.002,594.82
    
6
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99PINTURA AZUL ALBA 41 TROPICAL cubeta1UD8,0008,8508,850.000.00181,593.000.008,000.0010,443.00
    
7
23153501 - Sistemas de ap(...)
2.6.5.2.01ROLO DE PINTAR 3UD200255765.000.0018137.700.00600.00902.70
    
8
60101306 - Adhesivos perf(...)
2.3.3.3.01ROLLO DE CINTAS DOBLE CARA 3/4X38YARDAS1UD2,7001,3751,375.000.0018247.500.002,700.001,622.50
    
9
54111601 - Relojes de par(...)
2.3.9.2.01RELOJ DE PARED1UD600950950.000.0018171.000.00600.001,121.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
71,818.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9965,836.33  DOP----View
2.6.5.2.013,239.10  DOP----View
2.3.3.3.011,622.50  DOP----View
2.3.9.2.011,121.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL71,818.93  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-0189202471,818.93  DOP