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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.922513   Contract reference JRFPFA-2024-00164   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference JRFPFA-DAF-CD-2024-0073   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS   Description ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS   Business Operation DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS JRFPFA.   Reply Reference Adquisición De Artículos Varios_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 175,168.05 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de febrero , los restauradores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1942763 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 148,447.50 0.00 26,720.55 0.00 148,447.50 175,168.05         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121602 - Aspiradoras 2.6.1.4.01 SELLO FECHERO 1 UD 1,485 1,485 1,485.00 0.00 18 267.30 0.00 1,485.00 1,752.30         2 43191510 - Radios de dos (...)43191510 - Radios de dos vías 2.2.5.3.03 MONTURA SELLO NUMERADOR LIENAL 1 UD 3,050 3,050 3,050.00 0.00 18 549.00 0.00 3,050.00 3,599.00         3 23151601 - Sopladores o s(...)23151601 - Sopladores o secadores 2.6.5.7.01 ALMOHADILLA COLOP MICRO TINTA AZUL 1 UD 1,135 1,135 1,135.00 0.00 18 204.30 0.00 1,135.00 1,339.30         4 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 CARPETAS 11"17 PUG EN COLOR NEGRO+TEXTO IMPRESO EN PAN DE ORO CON SUS CERTIFICADOS EN OPAINA CREMA FULL COLOR 4 UD 3,750 3,750 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         5 23231901 - Lecho base 2.3.9.8.01 CARPETAS 8.5"11 PUG EN COLOR NEGRO + TEXTO IMPRESO EN PAN DE ORO CON SUS CERTIFICADOS EN OPAINA CREMA FULL COLOR 2 UD 1,985 1,985 3,970.00 0.00 18 714.60 0.00 3,970.00 4,684.60         6 23231901 - Lecho base 2.3.9.8.01 MENU IMPRESOS FULL COLORS 8.5"11 PULG PLASTIFICADOS 20 UD 415 415 8,300.00 0.00 18 1,494.00 0.00 8,300.00 9,794.00         7 23231901 - Lecho base 2.3.9.8.01 AGENDA PERSONALIZADA 1 UD 1,650 1,650 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,650.00 1,947.00         8 23231901 - Lecho base 2.3.9.8.01 MENU FULL COLOR EN CARTONITE 8.5"PULG 105 UD 28.5 28.5 2,992.50 0.00 18 538.65 0.00 2,992.50 3,531.15         9 23231901 - Lecho base 2.3.9.8.01 TALONARIOS 4"5 PUL RECIBO DE PAGO IMPRESOS 1 COLOR 1 ORIGINAL 1 COPIA AZUL NCR NUMERADO DESDE 16301 EN ADELANTE 20 UD 195 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         10 23231901 - Lecho base 2.3.9.8.01 BACKING IMPRESO FULL COLORS 13"8 PIES DE LONA TENSADO SOBRE MARCO TIPO BACKING BACK PANEL 1 UD 13,900 13,900 13,900.00 0.00 18 2,502.00 0.00 13,900.00 16,402.00         11 23231901 - Lecho base 2.3.9.8.01 PODIUM EN ACRILICO 4.5MM TROQUELADO 45"26*18 PULG + LOGO INSTITUCIONAL FRONTAL 1 UD 34,500 34,500 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 34,500.00 40,710.00         12 23231901 - Lecho base 2.3.9.8.01 LETREROS EN ACRILICO IMPRESOS TIPO ESPEJO 36*18 PULG E INSTALADOS CON 4 PERNOS SEPARADORES DECORATIVOS 17 UD 3,445 3,445 58,565.00 0.00 18 10,541.70 0.00 58,565.00 69,106.70 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-2024-0073.pdf Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-2024-0073.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/11/2024_8_53 p.m..Pdf Download Orden de Compras_18_11_2024_8_53 p.m..Pdf Orden de Compras_18_11_2024_8_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 175,168.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 17,700.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 150,777.45  DOP ---- View 2.2.5.3.03 3,599.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 1,339.30  DOP ---- View 2.6.1.4.01 1,752.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 175,168.05  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 175,168.05  DOP Vencido Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-2024-0073.pdf