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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.216367 
Contract referenceTESORERIA NACIONAL-2018-00041 
Contract description:adquisicion de materiales de oficina para uso de la institucion 
Goods 
Contract Start:
08/03/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/04/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0024 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 
COTIZACION TP COMERCIAL_EXT 
GoodsDominicana 
28,939.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/03/2018 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.424643 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,525.000.004,414.500.0024,525.0028,939.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.2.01DOC. LAPICEROS AZULES36UD70702,520.000.0018453.600.002,520.002,973.60
    
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01CARPETAS DE 3ARG. Y 5PULG.20UD4954959,900.000.00181,782.000.009,900.0011,682.00
    
3
31201610 - Pegamentos
2.3.9.9.01CAJAS DE FOLDERS 8 1/2*11 PREMIUM20UD2202204,400.000.0018792.000.004,400.005,192.00
    
4
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.6.5.6.01POS IT 3*3 AMARRILLO75UD29292,175.000.0018391.500.002,175.002,566.50
    
5
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.6.5.6.01PILAS ALCALINAS AAA40UD35351,400.000.0018252.000.001,400.001,652.00
    
6
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01PILAS ALCALINAS AA40UD35351,400.000.0018252.000.001,400.001,652.00
    
7
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01PEGAMENTO 24UD95952,280.000.0018410.400.002,280.002,690.40
    
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01RESALTADORES AMARRILLO 15UD1515225.000.001840.500.00225.00265.50
    
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01RESALTADORES ROSADOS15UD1515225.000.001840.500.00225.00265.50
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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