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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.914756 
Contract referenceINAP-2024-00142 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INAP 
Goods 
Contract Start:
19/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INAP-DAF-CD-2024-0101 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INAP 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL INAP 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
INAP-DAF-CD-2024-0101 
GoodsDominicana 
42,067 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1942532 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,650.000.006,417.000.0084,066.9042,067.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon para manos10UD22185850.000.0018153.000.002,210.001,003.00
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon lavaplatos10UD26285850.000.0018153.000.002,620.001,003.00
    
2
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99galones alcohol8UD1,0003002,400.000.0018432.000.008,000.002,832.00
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01faldo papel toalla 10UD1,5951,00010,000.000.00181,800.000.0015,950.0011,800.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Faldo Papel higiénico (Jumbo)15UD2,666.6685012,750.000.00182,295.000.0039,999.9015,045.00
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01faldo Servilletas 1UD6971,0501,050.000.0018189.000.00697.001,239.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01fundas de 55 galones2UD500400800.000.0018144.000.001,000.00944.00
    
11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99galones Cloro 10UD11670700.000.0018126.000.001,160.00826.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes Lysol10UD6805505,500.000.0018990.000.006,800.006,490.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes (mistolin)10UD56375750.000.0018135.000.005,630.00885.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
42,067.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0110,325.00  DOP----View
2.3.7.2.993,658.00  DOP----View
2.3.3.2.0128,084.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
203  TRANFERENCIA42,067.00  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17320234162874tYlm142,067.00  DOPLink