1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.914435
Contract reference
Bellas Artes-2024-00197
Contract description:
Compra de unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Bellas Artes-DAF-CM-2024-0070
Request Title
Compra de unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.
Description
Compra de unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.
Business Operation
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES PALACIO DE BELLAS ARTES
Reply Reference
Grupo Alaska, S.A, oferta externa_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
240,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MAXIMOGOMEZ ESQ INDEP OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1942625 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
240,000.00
0.00
0.00
0.00
260,000.00
240,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Compra de 2,000 unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.
2,000
UD
130
120
240,000.00
0.00
0.00
0.00
260,000.00
240,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/11/2024_3_13 p.m..Pdf
Download
Cuota Comprometer (Alaska).pdf
Cuota Comprometer (Alaska).pdf
Download
Orden de Compra Firm. (Alaska).pdf
Orden de Compra Firm. (Alaska).pdf
Download
Acta de Adj. Firm. (Agua).pdf
Acta de Adj. Firm. (Agua).pdf
Download
Informe definiivo Firm. (Agua).pdf
Informe definiivo Firm. (Agua).pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
240,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de unidades de fardos de 20 botellas de agua de 0.5 litros c/u, para ser utilizado en la Dirección General de Bellas Artes.
240,000.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731945725178QtIxu
1
240,000.00
DOP
Vencido
Link