1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.913946
Contract reference
ONDA-2024-00132
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE (500) QUINIENTOS CARTONES PARA CERTIFICADOS (PAPEL DE SEGURIDAD) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA DE LA ONDA.
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/11/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONDA-DAF-CD-2024-0109
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE (500) QUINIENTOS CARTONES PARA CERTIFICADOS (PAPEL DE SEGURIDAD) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA DE LA ONDA.
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE (500) QUINIENTOS CARTONES PARA CERTIFICADOS (PAPEL DE SEGURIDAD) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORÍA DE LA ONDA.
Business Operation
División de Inspectoría de Servicios Generales
Reply Reference
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE (500) QUINIENTOS CARTONES
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
10,620 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/11/2024 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1940953 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,000.00
0.00
1,620.00
0.00
10,620.00
10,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60101602 - Certificados e
(...)
60101602 - Certificados en blanco
2.3.3.3.01
Hojas de papel de seguridad (Dpto. de Registro), tamaño 8.5 x 11 full color Ofsert con logo en Pan de Oro (Stampin) a full color.
500
UD
21.24
18
9,000.00
0.00
18
1,620.00
0.00
10,620.00
10,620.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/11/2024_8_07 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRAS._024.pdf
ORDEN DE COMPRAS._024.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,620.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
10,620.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
10,620.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731701495409KHai2
1
10,620.00
DOP
Vencido
Link