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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.916876   Contract reference LOTERIA NACIONAL-2024-00077   Contract description: COMPRAS DE GOMAS Y BATERIAS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0015   Request Title COMPRAS DE GOMAS Y BATERIAS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES   Description COMPRAS DE GOMAS Y BATERIAS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION   Reply Reference LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0015   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 928,778 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La Orden de Compras y/o Orden de Servicios producirá efectos sólo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudic Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1941231 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 787,100.00 0.00 141,678.00 0.00 980,202.40 928,778.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 215-60/R-17 28 UD 6,372 5,100 142,800.00 0.00 18 25,704.00 0.00 178,416.00 168,504.00         2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 225-70/R-15 12 UD 6,844 5,450 65,400.00 0.00 18 11,772.00 0.00 82,128.00 77,172.00         3 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 235-60/R-17 4 UD 7,139 5,740 22,960.00 0.00 18 4,132.80 0.00 28,556.00 27,092.80         4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 255-70/R-16 12 UD 7,127.2 5,720 68,640.00 0.00 18 12,355.20 0.00 85,526.40 80,995.20         5 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 265-65/R-17 40 UD 7,080 5,700 228,000.00 0.00 18 41,040.00 0.00 283,200.00 269,040.00         6 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 265-70/R-16 16 UD 9,086 7,300 116,800.00 0.00 18 21,024.00 0.00 145,376.00 137,824.00         7 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 265-60/R-18 12 UD 9,440 7,600 91,200.00 0.00 18 16,416.00 0.00 113,280.00 107,616.00         8 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS 700-R-16 DE 12 LONA 6 UD 10,620 8,550 51,300.00 0.00 18 9,234.00 0.00 63,720.00 60,534.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA OBELCA.pdf CUOTA OBELCA.pdf Download ORDEN FIRMADA.pdf ORDEN FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 928,778.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 928,778.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRAS DE GOMAS 928,778.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732205427239qHuxh 1 928,778.00  DOP Vencido Link