1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.916853
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2024-00076
Contract description:
COMPRAS DE GOMAS Y BATERIAS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0015
Request Title
COMPRAS DE GOMAS Y BATERIAS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES
Description
COMPRAS DE GOMAS Y BATERIAS PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION
Reply Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0015
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
139,200.03 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La Orden de Compras y/o Orden de Servicios producirá efectos sólo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudic
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1940943 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
117,966.12
0.00
21,233.91
0.00
119,781.80
139,200.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIAS 15/12
10
UD
9,440
9,661.02
96,610.20
0.00
18
17,389.84
0.00
94,400.00
114,000.04
10
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIAS 13/12
3
UD
8,460.6
7,118.64
21,355.92
0.00
18
3,844.07
0.00
25,381.80
25,199.99
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA Ramirez.pdf
CUOTA Ramirez.pdf
Download
ORDEN FIRMADA Ramirez.pdf
ORDEN FIRMADA Ramirez.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
928,778.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
928,778.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRAS DE GOMAS
928,778.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732205427239qHuxh
1
928,778.00
DOP
Vencido
Link