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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.914264
Contract reference
MMUJER-2024-00748
Contract description:
SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 AM.
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0469
Request Title
SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 AM.
Description
SERVICIO DE ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 AM.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Delicias DLM, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
128,761.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1940851 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
109,120.00
0.00
19,641.60
0.00
128,761.60
128,761.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
ALMUERZO TIPO PRE-EMPACADO PARA 130 PERSONAS: MORO DE GUANDULES, ALBÓNDIGA/ POLLO HORNEADO, APERITA DE YUCA, ENSALADA RUSA, JUGO.
1
UD
128,761.6
109,120
109,120.00
0.00
18
19,641.60
0.00
128,761.60
128,761.60
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/11/2024_6_02 p.m..Pdf
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EG1731693571047wIbvF.pdf
EG1731693571047wIbvF.pdf
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orden.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
128,761.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
128,761.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
128,761.60
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731693571047wIbvF
1
128,761.60
DOP
Vencido
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