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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.915322
Contract reference
RESERVAFAyPN-2024-00043
Contract description:
Adquisición material gastable de carnet, para uso en el Departamento de carnetización del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
RESERVAFAyPN-DAF-CM-2024-0008
Request Title
Adquisición de materiales gastables de carnet
Description
Adquisición material gastable de carnet, para uso en el Departamento de carnetización del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Departamento de Almacen
Reply Reference
Daismar Comercial, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
313,880 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1941342 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
266,000.00
0.00
0.00
47,880.00
322,300.00
313,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
LAMINADO MANUAL TRANSPARENTE CON SEGURIDAD
1,400
UD
167
130
182,000.00
0.00
0.00
18
32,760.00
233,800.00
214,760.00
2
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
CANET PVC
500
UD
12
8
4,000.00
0.00
0.00
18
720.00
6,000.00
4,720.00
3
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
CINTA DATA CARD
10
UD
8,250
8,000
80,000.00
0.00
0.00
18
14,400.00
82,500.00
94,400.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/11/2024_5_54 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS.pdf
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certificacion de cuota.pdf
certificacion de cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
313,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
313,880.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición material gastable de carnet, para uso en el Departamento de carnetización del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
313,880.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731934101541o1NZn
1
313,880.00
DOP
Vencido
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