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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.915316   Contract reference RESERVAFAyPN-2024-00042   Contract description: Adquisición de materiales gastables de limpieza, para uso en el Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference RESERVAFAyPN-DAF-CM-2024-0007   Request Title Adquisición materiales gastables de limpieza   Description Adquisición de materiales gastables de limpieza, para uso en el Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference Aztros Software, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 346,678.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1941338 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 293,795.00 0.00 0.00 52,883.10 770,400.00 346,678.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES GLADE 8.3 ONZ 2X 48 UD 415 110 5,280.00 0.00 0.00 18 950.40 19,920.00 6,230.40         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRA 16"16" AMARILLA 80 UD 115 67 5,360.00 0.00 0.00 18 964.80 9,200.00 6,324.80         3 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA AROMATICA PARA INODOROS 36 UD 130 65 2,340.00 0.00 0.00 18 421.20 4,680.00 2,761.20         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PLASTICOS NEGROS, M 70 PAQ 160.5 95 6,650.00 0.00 0.00 18 1,197.00 11,235.00 7,847.00         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PLASTICOS NEGROS, L 70 PAQ 160.5 95 6,650.00 0.00 0.00 18 1,197.00 11,235.00 7,847.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS 30 GL, 28X35, 100/1 25 PAQ 1,300 275 6,875.00 0.00 0.00 18 1,237.50 32,500.00 8,112.50         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PARA BARRER 36 UD 380 195 7,020.00 0.00 0.00 18 1,263.60 13,680.00 8,283.60         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR 12/1 40 PAQ 1,450 495 19,800.00 0.00 0.00 18 3,564.00 58,000.00 23,364.00         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 40 PAQ 1,390 495 19,800.00 0.00 0.00 18 3,564.00 55,600.00 23,364.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 48/1 40 PAQ 1,420 475 19,000.00 0.00 0.00 18 3,420.00 56,800.00 22,420.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO FUNDAS 4 GL 17X22 NEGRAS, 100/1 100 PAQ 285 115 11,500.00 0.00 0.00 18 2,070.00 28,500.00 13,570.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO FUNDAS 30 GL 28X35 NEGRAS, 100/1 100 PAQ 665 160 16,000.00 0.00 0.00 18 2,880.00 66,500.00 18,880.00         13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO 250 GAL 145 89 22,250.00 0.00 0.00 18 4,005.00 36,250.00 26,255.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 250 GAL 290 175 43,750.00 0.00 0.00 18 7,875.00 72,500.00 51,625.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTATE AROMA FLORAL 250 GAL 225 130 32,500.00 0.00 0.00 18 5,850.00 56,250.00 38,350.00         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESCALIN 150 GAL 540 220 33,000.00 0.00 0.00 18 5,940.00 81,000.00 38,940.00         17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.32 FIBRA 36 UD 425 195 7,020.00 0.00 0.00 18 1,263.60 15,300.00 8,283.60         18 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE DE 30 LBS 30 UD 2,800 560 16,800.00 0.00 0.00 18 3,024.00 84,000.00 19,824.00         19 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO SERVILLETAS 60/1 25 PAQ 2,290 488 12,200.00 0.00 0.00 18 2,196.00 57,250.00 14,396.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/11/2024_4_57 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download certificacion de cuota.pdf certificacion de cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 346,678.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 83,544.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 263,134.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales gastables de limpieza, para uso en el Comando Conjunto y el Centro de Especialidades Medicas de la Reserva de las Fuerzas Armadas. 346,678.10  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1731933859994CIH1M 1 346,678.10  DOP Vencido Link