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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.931817   Contract reference INTRANT-2024-00137   Contract description: Adquisición de materiales y herramientas para solucionar averías semafóricas del Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo, dirigido a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INTRANT-DAF-CM-2024-0036   Request Title Adquisición de materiales y herramientas para solucionar averías semafóricas del Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo, dirigido a Mipymes   Description Adquisición de materiales y herramientas para solucionar averías semafóricas del Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo   Business Operation DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE   Reply Reference OFERTA GILGAMI CM-0036   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 564,937.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1940822 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 478,760.70 0.00 86,176.92 0.00 756,045.00 564,937.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 Mandarria de 4 Libras (palo corto) 5 UD 750 686.1 3,430.50 0 0.00 3,430.5 18 617.49 0 0.00 3,750.00 4,047.99         4 27112122 - Alicates de ho(...)27112122 - Alicates de hoja metálica 2.3.6.3.04 Alicate de presión 10 pulgadas 5 UD 650 328.81 1,644.05 0 0.00 1,644.05 18 295.93 0 0.00 3,250.00 1,939.98         5 27112122 - Alicates de ho(...)27112122 - Alicates de hoja metálica 2.3.6.3.04 Cincel de punta (con GRIP) 1x12" 2 UD 550 331 662.00 0 0.00 662 18 119.16 0 0.00 1,100.00 781.16         6 27112122 - Alicates de ho(...)27112122 - Alicates de hoja metálica 2.3.6.3.04 Cincel de plano (con GRIP) 1x12" 2 UD 425 417 834.00 0 0.00 834 18 150.12 0 0.00 850.00 984.12         14 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Tie Wrap Negro 7" 2 PAQ 180 105 210.00 0 0.00 210 18 37.80 0 0.00 360.00 247.80         15 31151904 - Correas plásti(...)31151904 - Correas plásticas 2.3.9.9.05 Tie Wrap Blanco 11" 2 PAQ 185 137 274.00 0 0.00 274 18 49.32 0 0.00 370.00 323.32         20 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 Chalecos Reflectivos (verdes) 30 UD 850 260.51 7,815.30 0 0.00 7,815.3 18 1,406.75 0 0.00 25,500.00 9,222.05         22 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Alambre de goma multihilo 4 x 1.5mm 5,000 FT 65 29.24 146,200.00 0 0.00 146,200 18 26,316.00 0 0.00 325,000.00 172,516.00         23 27111507 - Cortadores de (...)27111507 - Cortadores de metal 2.3.6.3.04 Disco de corte 4'' 25 UD 83 24.15 603.75 0 0.00 603.75 18 108.68 0 0.00 2,075.00 712.43         29 40101601 - Secadores 2.6.5.2.01 Sopladora eléctrica 600W 2 UD 4,500 4,209.04 8,418.08 0 0.00 8,418.08 18 1,515.25 0 0.00 9,000.00 9,933.33         30 15121520 - Lubricantes de(...)15121520 - Lubricantes de propósito general 2.3.7.1.06 Aceite multiusos, 11 oz 24 UD 660 463.98 11,135.52 0 0.00 11,135.52 18 2,004.39 0 0.00 15,840.00 13,139.91         33 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candados anti-cizalla 60 mm 470 UD 785 633.05 297,533.50 0 0.00 297,533.5 18 53,556.03 0 0.00 368,950.00 351,089.53 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/11/2024_7_36 p.m..Pdf Download CM0036 - Acta de Adjudicación.pdf CM0036 - Acta de Adjudicación.pdf Download OC - Gilgami Group.pdf OC - Gilgami Group.pdf Download Cuota a Comrpometer - Gilgami Group.pdf Cuota a Comrpometer - Gilgami Group.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 564,937.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 8,465.68  DOP ---- View 2.3.9.9.04 360,311.58  DOP ---- View 2.3.9.9.05 571.12  DOP ---- View 2.3.9.6.01 172,516.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 13,139.91  DOP ---- View 2.6.5.2.01 9,933.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Contra entrega 564,937.62  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17321121834363T6es 1 564,937.62  DOP Vencido Link 2025 EG1744730267117XtIyP 1 564,937.62  DOP Vencido Link