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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.918913
Contract reference	INTRANT-2024-00134
Contract description:	Adquisición de materiales y herramientas para solucionar averías semafóricas del Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo, dirigido a Mipymes
Type of Contract	Goods
Contract Start:	29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	INTRANT-DAF-CM-2024-0036
Request Title	Adquisición de materiales y herramientas para solucionar averías semafóricas del Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo, dirigido a Mipymes
Description	Adquisición de materiales y herramientas para solucionar averías semafóricas del Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo
Business Operation	DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Reply Reference	MAROCTAC-INTRANT-0036-JC
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	38,617.37 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1940911 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
32,726.58	0.00	0.00	5,890.79	64,755.00	38,617.37

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

24111507 - Bolsas de herr(...)

2.3.9.8.02

Bulto de Herramientas Nylon 16"

4,450

1,000

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46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

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PAQ

350

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2,100.00

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2.3.9.9.05

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165

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330.00

560.50

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2.3.9.9.05

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PAQ

225

190

380.00

0.00

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2.3.9.9.04

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1,200

950

11,400.00

0.00

2,052.00

14,400.00

13,452.00

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

Espuma de Poliuretano 750 ML

865

498.94

2,494.70

0.00

449.05

4,325.00

2,943.75

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida en aerosol 400ML

550

230.94

2,309.40

0.00

415.69

5,500.00

2,725.09

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conectores para alambre triple

290

160.13

8,006.50

0.00

1,441.17

14,500.00

9,447.67

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de contactos, 11 oz

450

475.49

950.98

0.00

171.18

900.00

1,122.16

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_15/11/2024_7_18 p.m..Pdf	Download
CM0036 - Acta de Adjudicación.pdf	CM0036 - Acta de Adjudicación.pdf	Download
Cuota a Comprometer - Maroctac Comercial.pdf	Cuota a Comprometer - Maroctac Comercial.pdf	Download
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