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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.917900
Contract reference
PROINDUSTRIA-2024-00321
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES TIMBRADOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0175
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES TIMBRADOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES TIMBRADOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
Departamento de Comunicaciones
Reply Reference
"SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES TIMBRADOS PAR
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
179,950 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/11/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1940441 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
152,500.00
0.00
27,450.00
0.00
179,950.00
179,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
FOLDER TIPO CARPETA CON EL LOGO DE LA INSTITUCION
1,500
UD
59
50
75,000.00
0.00
18
13,500.00
0.00
88,500.00
88,500.00
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
SOBRE MANILA CON EL LOGO DE LA INSTITUCION
1,500
UD
23.6
20
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
35,400.00
35,400.00
3
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
HOJAS TIMBRADAS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION
25
RESMA
2,242
1,900
47,500.00
0.00
18
8,550.00
0.00
56,050.00
56,050.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_15/11/2024_3_42 p.m..Pdf
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006. Informe Evaluación Técnico - Ecoomico CD-2024-0175.pdf
006. Informe Evaluación Técnico - Ecoomico CD-2024-0175.pdf
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007. Acto Adjudicación CD-2024-0175.pdf
007. Acto Adjudicación CD-2024-0175.pdf
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008. Certificacion Cuota Comprometer CD-2024-0175.pdf
008. Certificacion Cuota Comprometer CD-2024-0175.pdf
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009. Orden de Compras Praxis y Portal_0001.pdf
009. Orden de Compras Praxis y Portal_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,950.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
179,950.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
179,950.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
349-2024
1
179,950.00
DOP
Vencido
008. Certificacion Cuota Comprometer CD-2024-0175.pdf