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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.216377
Contract reference
CONANI-2018-00050
Contract description:
Contratación de los servicios para el cristalizado y brillado del primer piso del edificio I de la Oficina Principal.
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/03/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/03/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONANI-UC-CD-2018-0038
Request Title
Contratación de los servicios para el cristalizado y brillado del primer piso del edificio I de la Oficina Principal.
Description
Contratación de los servicios para el cristalizado y brillado del primer piso del edificio I de la Oficina Principal.
Business Operation
Lic.Eddy Marcelino, Encargado Servicios Generales
Reply Reference
Jose Marmol Diseños y Construciones, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
64,333.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/03/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/03/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.424701 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
54,520.00
0.00
9,813.60
0.00
64,333.60
64,333.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102905 - Mantenimiento
(...)
72102905 - Mantenimiento de terrenos exteriores
2.2.7.1.04
Servicio de pulido y lavado de pisos (metros)
376
UD
64.9
55
20,680.00
0.00
18
3,722.40
0.00
24,402.40
24,402.40
2
76111604 - Encerado de pi
(...)
76111604 - Encerado de pisos y limpieza de tapetes
2.2.8.5.03
Servicio de cristalizado de piso
376
M
106.2
90
33,840.00
0.00
18
6,091.20
0.00
39,931.20
39,931.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_08/03/2018_01_55 p.m..Pdf
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CUOTA SERV. PARA CRISTALIZADO Y BRILLADO.pdf
CUOTA SERV. PARA CRISTALIZADO Y BRILLADO.pdf
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CUOTA PARA COMPROMETER 0038.pdf
CUOTA PARA COMPROMETER 0038.pdf
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Orden de Servicios 0038.Pdf
Orden de Servicios 0038.Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,333.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.04
24,402.40
DOP
----
View
2.2.8.5.03
39,931.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1520515254607u4qA
1
64,333.60
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER 0038.pdf