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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.916895   Contract reference Bomberos SDO-2024-00063   Contract description: ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/11/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/11/2024 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0036   Request Title ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN.   Business Operation DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTACIÓN   Reply Reference ADQUISICION ARTICULOS VARIOS PARA SER USADO EN EL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 93,682.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/11/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/11/2024 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1941201 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,392.35 0.00 14,290.62 0.00 77,597.53 93,682.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS DEL 110/100-18 MAXXIX M7305 1 UD 4,661.02 5,500 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 4,661.02 6,490.00         2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS DEL 80/100-21 MAXXIS 1 UD 3,644.07 4,600 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 3,644.07 5,428.00         3 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS TRIANGLE 205/70R15C TR652 8 PR 4 UD 3,813.56 3,813.56 15,254.24 0.00 18 2,745.76 0.00 15,254.24 18,000.00         4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 GOMAS TRIANGLE 235/55R18 TR257 100V 2 UD 4,406.78 4,406.78 8,813.56 0.00 18 1,586.44 0.00 8,813.56 10,400.00         5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIAS LTH AGM PARA MOTO 1 UD 1,593.22 1,593.22 1,593.22 0.00 18 286.78 0.00 1,593.22 1,880.00         6 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA COMBAT 2 UD 8,728.81 8,728.81 17,457.62 0.00 18 3,142.37 0.00 17,457.62 20,599.99         7 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA LTH 27L 700 1 UD 7,838.98 7,838.98 7,838.98 0.00 18 1,411.02 0.00 7,838.98 9,250.00         8 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIA COMETA BRT24R600 1 UD 4,466.1 4,466.01 4,466.01 0.00 18 803.88 0.00 4,466.10 5,269.89         9 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE AIRE FILPLUS 4 UD 3,050 3,050 12,200.00 0.00 18 2,196.00 0.00 12,200.00 14,396.00         10 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE 909-15-PH4967 CD4967 1 UD 127.12 127.12 127.12 0.00 18 22.88 0.00 127.12 150.00         11 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE GASOIL CARDOC TOYOTA 1 UD 152.54 152.54 152.54 0.00 18 27.46 0.00 152.54 180.00         12 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE GASOIL BF-7629-1822588-1 1 UD 423.73 423.73 423.73 0.00 18 76.27 0.00 423.73 500.00         13 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE AIRE TOYOTA COASTER A 33542 2 UD 211.86 211.86 423.72 0.00 18 76.27 0.00 423.72 499.99         14 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE 115C TOYOFIT 1 UD 127.12 127.12 127.12 0.00 18 22.88 0.00 127.12 150.00         15 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE AIRE FILPUS A44727 1 UD 245 245 245.00 0.00 18 44.10 0.00 245.00 289.10         16 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE CD3593 MILLRD 1 UD 169.49 169.49 169.49 0.00 18 30.51 0.00 169.49 200.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/11/2024_12_39 p.m..Pdf Download Orden de Compras_15_11_2024_12_39 p.m. (2) GRUPO C.pdf Orden de Compras_15_11_2024_12_39 p.m. (2) GRUPO C.pdf Download ESPEC COMETA 2495.pdf ESPEC COMETA 2495.pdf Download SOLICITUD COMETA 2494.pdf SOLICITUD COMETA 2494.pdf Download CUOTA COMETA 2493.pdf CUOTA COMETA 2493.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,682.97 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 36,999.88  DOP ---- View 2.3.9.8.01 16,365.09  DOP ---- View 2.3.5.3.01 40,318.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 93,682.97  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1731675299994kyCh8 1 93,682.97  DOP Vencido Link