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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.914838 
Contract referenceHMJP-2024-00008 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PINTURA Y PANEL LED PARA USO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL CENTRO  
Goods 
Contract Start:
19/11/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMJP-DAF-CD-2024-0008 
ADQUISICION DE PINTURA Y PANEL LED PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL CENTRO 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y PANEL LED PARA USO DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL CENTRO 
UNIDAD DE MANTENIMIENTO 
CG HOSP JOSE PEREZ FERRETERIA 
GoodsDominicana 
128,974 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
RESTAURACION ESQUINA GENERAL CABRAL DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1940069 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
109,300.000.0019,674.000.00128,974.00128,974.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06PINTURA 2UD4,1303,5007,000.000.00181,260.000.008,260.008,260.00
    
2
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA 1UD2,2421,9001,900.000.0018342.000.002,242.002,242.00
    
3
60121252 - Bandejas para (...)
2.3.9.4.01BROCHA4UD3543001,200.000.0018216.000.001,416.001,416.00
    
4
60121252 - Bandejas para (...)
2.3.9.4.01ROLO PARA PINTAR3UD8267002,100.000.0018378.000.002,478.002,478.00
    
5
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA1UD9,2047,8007,800.000.00181,404.000.009,204.009,204.00
    
6
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06PINTURA3UD3,6583,1009,300.000.00181,674.000.0010,974.0010,974.00
    
7
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01PANEL LED 40UD2,3602,00080,000.000.001814,400.000.0094,400.0094,400.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
128,974.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.8.7.0619,234.00  DOP----View
2.3.7.2.0611,446.00  DOP----View
2.3.9.4.013,894.00  DOP----View
2.3.9.6.0194,400.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PRIMER PAGO70,000.00  DOPNoviembre2024
2  SEGUNDO PAGO58,974.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024HMJP-2024-000081128,974.00  DOP