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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.913415
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00223
Contract description:
Contratación de servicio transporte ida y vuelta para el personal que asistirá a la Premiación Fray Antón de Montesinos 2024.
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2024-0036
Request Title
Servicio de transporte para el personal que asistirá a la premiación Fray Antón de Montesinos 2024
Description
Contratación de servicio transporte ida y vuelta para el personal que asistirá a la Premiación Fray Antón de Montesinos 2024.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
Propuesta de servicio de transporte a favor de la
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
124,350 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1940147 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
124,350.00
0.00
0.00
0.00
170,000.00
124,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
78111802 - Servicios de b
(...)
78111802 - Servicios de buses con horarios programados
2.2.4.1.01
Servicio de Transporte para 73 pasajeros. REGIÓN SUR
1
UD
170,000
124,350
124,350.00
0.00
0.00
0.00
170,000.00
124,350.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta adjudicacion_CM_0036.pdf
Acta adjudicacion_CM_0036.pdf
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Orden de servicio Transporte AMD.pdf
Orden de servicio Transporte AMD.pdf
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Cuota Comprometer Transporte AMD.pdf
Cuota Comprometer Transporte AMD.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,350.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
124,350.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
124,350.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731613457207EmPYn
1
124,350.00
DOP
Vencido
Link