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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.918569
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2024-00370
Contract description:
Adquisición de Alambres Eléctricos Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujer
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0039
Request Title
Adquisición de Alambres Eléctricos Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujer
Description
Adquisición de Alambres Eléctricos Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujer
Business Operation
COMANDANCIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
Reply Reference
GRUPO CAMIL, SRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
200,666.67 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/11/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en la rehabilitación de las áreas afectadas por el incendio de la Caja de Breaker en la Subdirección de Dignatarios, Departamento de Inhabilitados, Poligrafía e Interpol de la Poli
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1
DO1.PCCNTR.1939322 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
170,056.50
0.00
30,610.17
0.00
200,676.00
200,666.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Pies de alambre eléctrico no. 12 (Rojo)
500
UD
305.13
258.58
129,290.00
0.00
18
23,272.20
0.00
152,565.00
152,562.20
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Pies de alambre eléctrico no. 12 (Blanco)
200
UD
204.45
173.24
34,648.00
0.00
18
6,236.64
0.00
40,890.00
40,884.64
3
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Pies de alambre eléctrico no. 12 (Verde)
150
UD
48.14
40.79
6,118.50
0.00
18
1,101.33
0.00
7,221.00
7,219.83
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/11/2024_4_18 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,666.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
200,666.67
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Alambres Eléctricos
200,666.67
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731523299986CgweK
1
200,666.67
DOP
Vencido
Link