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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.919827
Contract reference
SRSM-2024-00224
Contract description:
ADQUISICION DE BATERIAS DE INVERSORES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREAS DE SALUD, CDX Y CPN DEL SRSM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
SRSM-CCC-CP-2024-0014
Request Title
ADQUISICION DE BATERIAS DE INVERSORES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CDX Y CPN DEL SRSM
Description
ADQUISICION DE BATERIAS DE INVERSORES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CDX Y CPN DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO(SRSM).
Business Operation
DIVISION DE INFRAESTRUTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO
Reply Reference
SRSM-CCC-CP-2024-0014 BATERIAS _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,273,697.25 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1938516 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,926,862.08
0.00
346,835.17
0.00
3,432,000.00
2,273,697.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Baterías de Inversor de 6 voltios (Ver especificaciones técnicas anexas)
286
UD
12,000
6,737.28
1,926,862.08
0.00
18
346,835.17
0.00
3,432,000.00
2,273,697.25
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
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ACTO NOTARIAL SOBRE B.pdf
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INFORME ECONOMICO.pdf
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ACTO APROB INFORME ECONOMICO.pdf
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CERT CUOTA COMPROMISO AUTO NAVARRO.pdf
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GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO AUTOCENTRO NAVARRO.pdf
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CONTRATO SRSM-2024-00224 AUTOCENTRO NAVARRO.pdf
CONTRATO SRSM-2024-00224 AUTOCENTRO NAVARRO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,273,697.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
2,273,697.25
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE BATERIAS DE INVERSORES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREAS DE SALUD, CDX Y CPN DEL SRSM
2,273,697.25
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DAF-SRSM-CF-11-05
1
2,273,697.25
DOP
Vencido
CERT CUOTA COMPROMISO AUTONAVARRO.pdf
2025
DAF-SRSM-CC-11-05
1
2,273,697.25
DOP
Vencido
CERT CUOTA COMPROMISO AUTO NAVARRO.pdf