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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.913113 
Contract referenceARD-2024-00356 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRTEROS, PARA USO EN LA CONFECCIÓN DEL TECHADO EN TOLA DE LAS CAMAS DE LOS CAMIONES MARCA JAC, F-01 Y F-02, ASIGNADOS AL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD. 
Goods 
Contract Start:
14/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2024-0184 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRTEROS, PARA USO EN LA CONFECCIÓN DEL TECHADO EN TOLA DE LAS CAMAS DE LOS CAMIONES MARCA JAC, F-01 Y F-02, ASIGNADOS AL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRTEROS, PARA USO EN LA CONFECCIÓN DEL TECHADO EN TOLA DE LAS CAMAS DE LOS CAMIONES MARCA JAC, F-01 Y F-02, ASIGNADOS AL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD. 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRTEROS, PARA USO EN L 
GoodsDominicana 
236,217.84 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN LA CONFECCIÓN DEL TECHADO EN TOLA DE LAS CAMAS DE LOS CAMIONES MARCA JAC, F-01 Y F-02, ASIGNADOS AL COMANDO NAVAL CENTRAL, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1938550 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
200,184.630.0036,033.210.00164,020.00236,217.84
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102205 - Placa de acero(...)
2.3.6.3.06TOLAS GAVANIZADAS 1/20 4X825UD2,1002,449.1561,228.750.001811,021.180.0052,500.0072,249.93
    
5
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06SOLDADURA 1/8 35UD100144.075,042.450.0018907.640.003,500.005,950.09
    
2
31111502 - Extrusiones de(...)
2.3.6.3.06PERFIL 1-1 /2 X 3/4 GG20UD800936.4418,728.800.00183,371.180.0016,000.0022,099.98
    
3
60124404 - Hoja fina de m(...)
2.3.6.3.06PLANCHUELA 1 1/2 X3/ 1622UD800864.3919,016.580.00183,422.980.0017,600.0022,439.56
    
4
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRAS C/ALETA 5/86UD7086.44518.640.001893.360.00420.00612.00
    
10
46171501 - Candados
2.3.9.9.04PESTILLO2UD15072.89145.780.001826.240.00300.00172.02
    
9
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02TUBOS 1 1/4 GALV6UD8002,088.9712,533.820.00182,256.090.004,800.0014,789.91
    
15
12191602 - Solventes acti(...)
2.3.7.2.06THINER8UD800981.017,848.080.00181,412.650.006,400.009,260.73
    
6
31191603 - Ruedas abrasiv(...)
2.3.9.8.01DISCO C/7 METABO8UD200252.122,016.960.0018363.050.001,600.002,380.01
    
7
31191603 - Ruedas abrasiv(...)
2.3.9.8.01DISCO P/44UD100115.26461.040.001882.990.00400.00544.03
    
8
31191603 - Ruedas abrasiv(...)
2.3.9.8.01DISCO C/4 METABO4UD150165.68662.720.0018119.290.00600.00782.01
    
11
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA COLOR CREMA 2UD5,0006,651.7613,303.520.00182,394.630.0010,000.0015,698.15
    
12
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA COLOR NEGRA MATE 2UD5,0006,651.7613,303.520.00182,394.630.0010,000.0015,698.15
    
13
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA COLOR NEGRA MARRON2UD5,0006,651.7613,303.520.00182,394.630.0010,000.0015,698.15
    
14
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA COLOR NEGRA VERDE 2UD8,5008,929.9317,859.860.00183,214.770.0017,000.0021,074.63
    
16
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06RELLENO 3UD3,1003,396.4110,189.230.00181,834.060.009,300.0012,023.29
    
17
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLAS 4UD9001,005.344,021.360.0018723.840.003,600.004,745.20
 
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Operation
General Source
236,217.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.013,706.05  DOP----View
2.3.7.2.0689,453.10  DOP----View
2.3.7.2.994,745.20  DOP----View
2.3.9.9.04172.02  DOP----View
2.3.9.8.0214,789.91  DOP----View
2.3.6.3.06123,351.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA 236,217.84  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1731519096679IpBS61236,217.84  DOPLink