1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.915050
Contract reference
IDAC-2024-00430
Contract description:
Servicio de reparación de puerta y escalera de metal en el AILA
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDAC-DAF-CD-2024-0149
Request Title
Servicio de reparación de puerta y escalera de metal en el AILA.
Description
Servicio de reparación de puerta y escalera de metal en el AILA.
Business Operation
Director de Navegacion Aerea
Reply Reference
Servicio de reparación de puerta y escalera de met
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
127,440 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS 809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1938932 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
108,000.00
0.00
19,440.00
0.00
133,000.00
127,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73181908 - Servicios de s
(...)
73181908 - Servicios de soldadura
2.2.9.1.01
Servicio de reparación de puerta de metal.
1
UD
25,000
20,000
20,000.00
0.00
18
3,600.00
0.00
25,000.00
23,600.00
2
73181908 - Servicios de s
(...)
73181908 - Servicios de soldadura
2.2.9.1.01
Servicio de reparación de escalera de metal.
1
UD
45,000
38,000
38,000.00
0.00
18
6,840.00
0.00
45,000.00
44,840.00
3
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Mano de obra reparación de puerta y escalera.
1
UD
63,000
50,000
50,000.00
0.00
18
9,000.00
0.00
63,000.00
59,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe de evaluación_001.pdf
Informe de evaluación_001.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/11/2024_1_27 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras.pdf
Orden de Compras.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
127,440.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
59,000.00
DOP
----
View
2.2.9.1.01
68,440.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago único
127,440.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024
1
127,440.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf
2025
2025
1
127,440.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf