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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.923411
Contract reference
MMUJER-2024-00735
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 120 LIBRETAS, 120 BOLIGRAFOS Y 120 BOLSOS (POLIPROPILENO SUBLIMADOS) CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE LA MUJER, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TALLERES, ESTRATEGIA
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-DAF-CD-2024-0447
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 120 LIBRETAS, 120 BOLIGRAFOS Y 120 BOLSOS (POLIPROPILENO SUBLIMADOS) CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE LA MUJER, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TALLERES, ESTRATEGIA
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 120 LIBRETAS, 120 BOLIGRAFOS Y 120 BOLSOS (POLIPROPILENO SUBLIMADOS) CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE LA MUJER, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TALLERES, ESTRATEGIA PARA UN PERIODISMO QUE CONTRIBUYA CON LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES A RELIZARSE EM LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA EL DIA 8 Y EN BARAHONA, EL DIA 15 DE DOCIEMBRE DEL 2024 (FONDO C-PREV).
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
Design & Publicity JPINA, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
71,980 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1938813 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,000.00
0.00
10,980.00
0.00
71,980.00
71,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
1.SERVICIO DE IMPRESIÓN DE (120 LIBRETAS) (120 BOLIGRAFOS DE METAL TINTA AZUL) (120 BOLSOS (POLIPROPILENO SUBLIMADOS MEDIDA 7,8*10.6) PULG) CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE LA MUJER, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TALLERES, ESTRATEGIA PARA UN PERIODISMO QUE CONTRIBUYA CON LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES A RELIZARSE EM LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA EL DIA 8 Y EN BARAHONA, EL DIA 15 DE DOCIEMBRE DEL 2024 (FONDO C-PREV).
1
UD
71,980
61,000
61,000.00
0.00
18
10,980.00
0.00
71,980.00
71,980.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota.pdf
cuota.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_12/11/2024_5_48 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,980.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
71,980.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
71,980.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731433091860j5iSp
1
71,980.00
DOP
Vencido
Link