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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.912488   Contract reference DCD-2024-00180   Contract description: Suministro de materiales y productos de limpieza, para ser utilizados en las oficinas de esta institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-DAF-CD-2024-0106   Request Title Suministro de materiales y productos de limpieza, para ser utilizados en las oficinas de esta institución   Description Suministro de materiales y productos de limpieza, para ser utilizados en las oficinas de esta institución   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Suministro de materiales y productos de limpieza_E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 199,974.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1938532 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,470.00 0.00 30,504.60 0.00 200,000.00 199,974.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes o traperos con su palo no.32 50 UD 289.1 245 12,250.00 0.00 18 2,205.00 0.00 14,455.00 14,455.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas con su palo 50 UD 195.2 160 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,760.00 9,440.00         3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palitas de recoger basura con su palo 25 UD 147.5 125 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 3,687.50 3,687.50         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para limpiar cristales. 5 GAL 224.2 190 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,121.00 1,121.00         5 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones o contenedores de basura, tamaño mediano color negro o gris, favorablemente metálicos. 30 UD 536.05 454 13,620.00 0.00 18 2,451.60 0.00 16,081.50 16,071.60         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón en pasta lavaplatos limón 25 UD 121.13 149 3,725.00 0.00 18 670.50 0.00 3,028.25 4,395.50         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Pares de guantes de protección para limpiar. 25 UD 84.99 36 900.00 0.00 18 162.00 0.00 2,124.75 1,062.00         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquetes de pañitos o toallas para limpiar 50 UD 70.8 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas o bolsas para basura de 55 galones negras 100/1 50 UD 737.5 625 31,250.00 0.00 18 5,625.00 0.00 36,875.00 36,875.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas o bolsas para basura de 10 libras negras 100/1 50 UD 147.5 125 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 7,375.00 7,375.00         11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Sacos de detergente en polvo 28 UD 1,180 1,000 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 33,040.00 33,040.00         12 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cajas de galones de cloro o blanqueadores 4/1 40 CAJ 519.2 440 17,600.00 0.00 18 3,168.00 0.00 20,768.00 20,768.00         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cajas de galones de desinfectante de uso doméstico o aromático 4/1 30 CAJ 1,604.8 1,360 40,800.00 0.00 18 7,344.00 0.00 48,144.00 48,144.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/11/2024_5_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 199,974.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 199,974.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de materiales y productos de limpieza, para ser utilizados en las oficinas de esta institución 199,974.60  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG173143988483237iNg 1 199,974.60  DOP Vencido Link