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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.913198 
Contract referenceARD-2024-00352 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Goods 
Contract Start:
14/11/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2024-0134 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR, P 
GoodsDominicana 
1,144,599.55 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/11/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1938722 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
969,999.630.00174,599.920.00995,470.001,144,599.55
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
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6
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7
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8
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9
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16
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29
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99CEMENTO DE CONTACTO FLASH 1/413UD900826.2710,741.510.00181,933.470.0011,700.0012,674.98
    
30
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31
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04GRAPA 7/10 DE 10000 EMPIRE (CAJA)13UD350317.84,131.400.0018743.650.004,550.004,875.05
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS MONOCAPA GL39UD7,2507,203.39280,932.210.001850,567.800.00282,750.00331,500.01
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06RELLENO POWER GRIS OSCURO GL 201826UD3,3003,220.3483,728.840.001815,071.190.0085,800.0098,800.03
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CLEAR CHROMA CC611 GL 26UD7,3007,203.39187,288.140.001833,711.870.00189,800.00221,000.01
    
19
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO GL13UD2,2002,118.6427,542.320.00184,957.620.0028,600.0032,499.94
    
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 2532 POWER RIDER GL 65UD600550.8535,805.250.00186,444.950.0039,000.0042,250.20
    
21
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ATLAS 47UD150338.982,372.860.0018427.110.001,050.002,799.97
    
22
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ATLAS 312UD330305.083,660.960.0018658.970.003,960.004,319.93
    
23
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ATLAS 211UD250203.392,237.290.0018402.710.002,750.002,640.00
    
24
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ATLAS 110UD150127.111,271.100.0018228.800.001,500.001,499.90
    
17
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE SCOOT 3M65UD40035022,750.000.00184,095.000.0026,000.0026,845.00
    
10
11101502 - Lija o esmeril
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11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA P/ FERRED NORTON N 405UD200169.49847.450.0018152.540.001,000.00999.99
    
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA P/ FERRED N 36 6UD200169.491,016.940.0018183.050.001,200.001,199.99
    
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO #1806 5UD200169.49847.450.0018152.540.001,000.00999.99
    
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO. 220P GRINCO 6UD200169.491,016.940.0018183.050.001,200.001,199.99
    
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO.500P GRINCO 4UD200169.49677.960.0018122.030.00800.00799.99
    
25
27111909 - Espátulas
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26
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA VERDE 519UD7059.321,127.080.0018202.870.001,330.001,329.95
    
18
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA PUTTY SEAL 1/4 CREMA 8UD900805.086,440.640.00181,159.320.007,200.007,599.96
    
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICRO FIBRA AMARILLA 65UD150127.128,262.800.00181,487.300.009,750.009,750.10
    
27
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01VINYL TOALLITA Y AUTOMATICO65UD550508.4733,050.550.00185,949.100.0035,750.0038,999.65
 
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 DOP
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2.3.9.1.0148,749.75  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.1,144,599.55  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1731527138138R81eR11,144,599.55  DOPLink