Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.918312 
Contract referenceMIDEREC-2024-00256 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO DE MOCA, PROV ESPAILLAT, DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
28/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDEREC-DAF-CD-2024-0076 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO DE MOCA, PROV ESPAILLAT, DIRIGIDO A MIPYMES 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO DE MOCA, PROV ESPAILLAT, DIRIGIDO A MIPYMES 
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  
Soldier Electronic Security SES, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
66,491.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1910305 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
56,348.360.0010,142.710.0066,710.0066,491.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA AZUL/BROWN 2-1/22UD200147.52295.040.001853.110.00400.00348.15
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE BARNIZ MARINO C/BRILLO20UD1,5501,225.7724,515.400.00184,412.770.0031,000.0028,928.17
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO 0315UD1,000927.4613,911.900.00182,504.140.0015,000.0016,416.04
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA AZUL POSITIVO 058UD1,000927.467,419.680.00181,335.540.008,000.008,755.22
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO 462UD2,2001,768.143,536.280.0018636.530.004,400.004,172.81
    
6
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE16UD2502243,584.000.0018645.120.004,000.004,229.12
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO 3/4 X 910UD7062.72627.200.0018112.900.00700.00740.10
    
8
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO REFORZADO 92UD7062.72125.440.001822.580.00140.00148.02
    
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2 SIN CABEZA6UD5042.24253.440.001845.620.00300.00299.06
    
10
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04DISCO D/SIERRA 7-1/4 X 40T NP2UD1,3851,039.992,079.980.0018374.400.002,770.002,454.38
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
66,491.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.054,229.12  DOP----View
2.3.6.3.06299.06  DOP----View
2.3.7.2.0658,272.24  DOP----View
2.3.6.3.043,690.65  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
256  ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TABLONCILLO DE MOCA, PROV ESPAILLAT, DIRIGIDO A MIPYMES66,491.07  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1731418473894Nget9166,491.07  DOPLink