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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.912290 
Contract referenceDGAPP-2024-00089 
Contract description:Offitek, SRL 
Goods 
Contract Start:
12/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGAPP-DAF-CD-2024-0032 
Compra de insumos de oficinas cuarto trimestre 2024 
Compra de insumos de oficinas cuarto trimestre 2024 
Servicios Generales 
DGAPP-DAF-CD-2024-0032 
GoodsDominicana 
20,796.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Dr. Baez #4, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1937841 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,257.650.002,538.530.0041,450.0020,796.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
55121606 - Etiquetas auto(...)
2.3.9.9.01Notas adhesivas varios colores medianos (post it)200UD3021.184,236.000.0018762.480.006,000.004,998.48
    
6
44121715 - Combinaciones (...)
2.3.9.2.02Lápiz de carbón N230UD15044.751,342.500.0000.000.004,500.001,342.50
    
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Resaltadores amarillos100UD5010.081,008.000.0018181.440.005,000.001,189.44
    
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Resaltadores rosados50UD5010.08504.000.001890.720.002,500.00594.72
    
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Resaltadores naranja50UD5010.08504.000.001890.720.002,500.00594.72
    
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Resaltadores verdes50UD5010.08504.000.001890.720.002,500.00594.72
    
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Resaltadores azules50UD5000.000.0000.000.002,500.000.00
    
15
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Bandas de gomas5UD3022.03110.150.001819.830.00150.00129.98
    
16
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Bolígrafos azul Faber Castel 12/130UD10093.742,812.200.0000.000.003,000.002,812.20
    
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras20UD4025.84516.800.001893.020.00800.00609.82
    
21
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Resma papel 8 1/2 x 1430UD4002246,720.000.00181,209.600.0012,000.007,929.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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General Source
61,454.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0161,454.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago61,454.40  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733929680042hESsV161,454.40  DOPLink