1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.912487
Contract reference
PS-2024-00454
Contract description:
Adquisición de suministros de higiene y limpieza para el programa Supérate, dirigido a Mipymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PS-DAF-CD-2024-0080
Request Title
Adquisición de suministros de higiene y limpieza para el programa Supérate, dirigido a Mipymes
Description
Adquisición de suministros de higiene y limpieza para el programa Supérate, dirigido a Mipymes
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
PS-DAF-CD-2024-0080
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,706.26 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén Abreu, calle Abreu esquina Salcedo, sector San Carlos.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1936446 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,107.00
0.00
5,599.26
0.00
150,000.00
36,706.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas fardo (250/1) (Según ficha técnica)
150
PAQ
210
110.71
16,606.50
0.00
18
2,989.17
0.00
31,500.00
19,595.67
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas negras de 5gl (25/1) (Según ficha técnica)
150
PAQ
230
29.05
4,357.50
0.00
18
784.35
0.00
34,500.00
5,141.85
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas negras de 13 gl (15/1) (Según ficha técnica)
150
PAQ
265
29.05
4,357.50
0.00
18
784.35
0.00
39,750.00
5,141.85
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas negras de 55 gls (5/1) (Según ficha técnica)
150
PAQ
295
38.57
5,785.50
0.00
18
1,041.39
0.00
44,250.00
6,826.89
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden CD-0080
Orden CD-0080.pdf
Download
Acta de adjudicación
Acta de adjudicación.pdf
Download
Cuota a Comprometer
6299.pdf
Download
Informe de evaluación
Informe de evaluación.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,706.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
17,110.59
DOP
----
View
2.3.3.2.01
19,595.67
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
36,706.26
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731096959423Gzfgy
1
36,706.26
DOP
Vencido
Link