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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.911897
Contract reference
Bomberos SDE-2024-00147
Contract description:
COMPRA DE (230) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS EST. EL ALMITANTE, LOS MINAS, ENS. OZAMA Y LA EST. #5 DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0125
Request Title
COMPRA DE (230) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS EST. EL ALMITANTE, LOS MINAS, ENS. OZAMA Y LA EST. #5 DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Description
COMPRA DE (230) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS EST. EL ALMITANTE, LOS MINAS, ENS. OZAMA Y LA EST. #5 DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE (230) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,498 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/11/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1937811 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,498.00
0.00
0.00
0.00
30,498.00
30,498.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15111510 - Gas licuado de
(...)
15111510 - Gas licuado de petróleo
2.3.7.1.04
GAS LICUADO DE PETROLEO
230
GAL
132.6
132.6
30,498.00
0.00
0.00
0.00
30,498.00
30,498.00
Attestation Documents
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Acta de adjudicación DE CREDIGAS 9.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/11/2024_2_51 p.m..Pdf
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Orden de Compras_11_11_2024_2_51 p.m..pdf
Orden de Compras_11_11_2024_2_51 p.m..pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,498.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.04
30,498.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
30,498.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731336771774rnSA5
1
30,498.00
DOP
Vencido
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