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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.920512
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2024-00358
Contract description:
Adquisición de Productos de Cemento Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujer
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2024-0146
Request Title
Adquisición de Productos de Cemento Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujer
Description
Adquisición de Productos de Cemento Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujer
Business Operation
COMANDANCIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
Reply Reference
SOUCHAL MULTI SERVICE, SRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,628,865.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizados en el mantenimiento de las diversas áreas del Palacio y las demás dependencias de la Policía Nacional, solicitado mediante oficio no. V-0119, de fecha 21/08/2024, de la Comandante
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1936863 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,075,310.00
0.00
553,555.80
0.00
4,012,650.00
3,628,865.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de Cemento Gris Tipo Portland 42.5 kg
3,284
UD
600
490
1,609,160.00
0.00
18
289,648.80
0.00
1,970,400.00
1,898,808.80
2
30111504 - Morteros
2.3.6.1.01
Fundas de Mezcla antillana normal 1.5 cm
2,170
UD
425
295
640,150.00
0.00
18
115,227.00
0.00
922,250.00
755,377.00
3
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto
2.3.6.1.01
Blocks de 6"
14,000
UD
80
59
826,000.00
0.00
18
148,680.00
0.00
1,120,000.00
974,680.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
11 Acta de Apertura de Ofertas Economicas SOBRE B.pdf
11 Acta de Apertura de Ofertas Economicas SOBRE B.pdf
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12 Informe de Evaluación Económica y Recomendación de Adjudicación.pdf
12 Informe de Evaluación Económica y Recomendación de Adjudicación.pdf
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13 Acta de Aprobacion del Informe de Evaluacion de Ofertas Economicas y Recomendacion de Adjudicacion.pdf
13 Acta de Aprobacion del Informe de Evaluacion de Ofertas Economicas y Recomendacion de Adjudicacion.pdf
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CONTRATO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,628,865.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
3,628,865.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Productos de Cemento
3,628,865.80
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731110498641Sej1G
1
3,628,865.80
DOP
Vencido
Link