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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.915703   Contract reference CONTRALORIA-2024-00349   Contract description: ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE MOCHILAS Y PELOTAS ANTIESTRÉS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEMANA DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0113   Request Title ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE MOCHILAS Y PELOTAS ANTIESTRÉS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEMANA DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN   Description ADQUISICIÓN E IMPRESIÓN DE MOCHILAS Y PELOTAS ANTIESTRÉS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEMANA DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN   Business Operation DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO   Reply Reference CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0113_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 232,247.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 21/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1936744 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 196,820.00 0.00 35,427.60 0.00 232,247.60 232,247.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121510 - Impresión text(...)82121510 - Impresión textil 2.2.2.2.01 Mochila azul marino 230 UD 954.62 809 186,070.00 0.00 18 33,492.60 0.00 219,562.60 219,562.60         2 82121508 - Impresión de e(...)82121508 - Impresión de envolturas, etiquetas, sellos o bolsas 2.2.2.2.01 pelota Antiestrés 17 gr 50 UD 253.7 215 10,750.00 0.00 18 1,935.00 0.00 12,685.00 12,685.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ORDEN DE COMPRA_001.pdf ORDEN DE COMPRA_001.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,247.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 232,247.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 232,247.60  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1731096356175UZJgP 1 232,247.60  DOP Vencido Link