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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.911530 
Contract referencePERPETUO SOCORRRO-2024-00026 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza 
Goods 
Contract Start:
08/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2024-0021 
Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza 
Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza 
almacén del Colegio  
Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza_EX 
GoodsDominicana 
86,976.97 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
san isidro, base aerea OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y SER UTILIZADOS EN DISTINTAS AREAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1936839 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
73,709.300.0013,267.670.0073,709.3086,976.97
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Galón de cloro30GAL1551554,650.000.0018837.000.004,650.005,487.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galón desinfectante para piso30GAL217.5217.56,525.000.00181,174.500.006,525.007,699.50
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galón de jabón de cuaba líquido10GAL388.8388.83,888.000.0018699.840.003,888.004,587.84
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galón de descurtidor15GAL677.98677.9810,169.700.00181,830.550.0010,169.7012,000.25
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Saco de detergente en polvo de 30 lbs5UD2,086.882,086.8810,434.400.00181,878.190.0010,434.4012,312.59
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo de papel de baño 30/115UD711.52711.5210,672.800.00181,921.100.0010,672.8012,593.90
    
1
31201515 - Cintas de pape(...)
2.3.9.9.05Fardo de funda para basura de 30 gls,15UD67567510,125.000.00181,822.500.0010,125.0011,947.50
    
1
31201515 - Cintas de pape(...)
2.3.9.9.05Fardo de funda para basura de 55 gls,15UD95095014,250.000.00182,565.000.0014,250.0016,815.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Ambientador en spray de 8 oz10UD299.44299.442,994.400.0018538.990.002,994.403,533.39
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
86,976.97 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.995,487.00  DOP----View
2.3.9.1.0140,133.57  DOP----View
2.3.3.2.0112,593.90  DOP----View
2.3.9.9.0528,762.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza86,976.97  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240203.04.003.466186,976.97  DOP