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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.915031   Contract reference COE-2024-00056   Contract description: ADQUISICION DE MATERILAES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COE-DAF-CD-2024-0017   Request Title ADQUISICION DE MATERILAES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.   Description ADQUISICION DE MATERILAES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN.   Business Operation ENCARGADO DE ALMACEN, COE.   Reply Reference ADQUISICION DE MATERILAES DE OFICINA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 231,156.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1936840 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 195,895.60 0.00 35,261.21 0.00 168,000.00 231,156.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Resma de papel bond 81/2 x 13 100 RESMA 250 550 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 25,000.00 64,900.00         2 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 Resma de papel Timbrado 81/2 x 13 50 RESMA 350 1,620 81,000.00 0.00 18 14,580.00 0.00 17,500.00 95,580.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros negro,12/1 15 UD 200 130.5 1,957.50 0.00 18 352.35 0.00 3,000.00 2,309.85         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de lapiceros rojo,12/1 15 UD 200 130.5 1,957.50 0.00 18 352.35 0.00 3,000.00 2,309.85         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP-35-A 10 UD 8,000 2,249.26 22,492.60 0.00 18 4,048.67 0.00 80,000.00 26,541.27         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores Para Pizarra Negro 10/1 15 CAJ 490 385.7 5,785.50 0.00 18 1,041.39 0.00 7,350.00 6,826.89         7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores Para Pizarra Azul 10/1 15 CAJ 490 385.7 5,785.50 0.00 18 1,041.39 0.00 7,350.00 6,826.89         8 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva grande 60 UD 120 94.25 5,655.00 0.00 18 1,017.90 0.00 7,200.00 6,672.90         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel nota adhesiva –POS-IT- Banderitas 100 UD 135 140 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 13,500.00 16,520.00         11 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca Grapas 20 UD 80 34.8 696.00 0.00 18 125.28 0.00 1,600.00 821.28         12 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 6-1/2 Mango Negro 20 UD 125 78.3 1,566.00 0.00 18 281.88 0.00 2,500.00 1,847.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE OFICINA.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE OFICINA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/11/2024_6_24 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 231,156.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 70,676.81  DOP ---- View 2.3.3.2.01 160,480.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERILAES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y ABASTECER EL ALMACEN. 231,156.81  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1732044853954zg0W0 1 231,156.81  DOP Vencido Link