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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.911840 
Contract referenceHGDVC-2024-00216 
Contract description:COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 
Goods 
Contract Start:
11/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HGDVC-DAF-CM-2024-0111 
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA EL HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI 
DEPARTAMENTO ALMACEN DE SUMINISTRO.  
HGDVC-DAF-CM-2024-0111_EXT 
GoodsDominicana 
745,229 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/11/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1936435 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
631,550.000.00113,679.000.00845,000.00745,229.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO PARA CONSERJERIA Y LAVANDERIA (GALON)1,600UD11075120,000.000.001821,600.000.00176,000.00141,600.00
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE PARA LAVANDERIA (GALON)700UD240198138,600.000.001824,948.000.00168,000.00163,548.00
    
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTE DE TELA PARA LAVANDERIA (GALON)700UD235193135,100.000.001824,318.000.00164,500.00159,418.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE MANOS PARA CONSERJERIA (GALON)550UD24012066,000.000.001811,880.000.00132,000.0077,880.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR/DESINFECTANTE (GALON)500UD1658040,000.000.00187,200.000.0082,500.0047,200.00
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GRANULADO (LB)300UD6594.528,350.000.00185,103.000.0019,500.0033,453.00
    
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO EN PASTILLA300UD654513,500.000.00182,430.000.0019,500.0015,930.00
    
8
47101610 - Compuestos par(...)
2.3.7.2.07SACOS DE SAL EN PELLETS (50 LIB)100UD83090090,000.000.001816,200.000.0083,000.00106,200.00
 
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Budget Settings

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Investment
Own resources
745,229.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.07106,200.00  DOP----View
2.3.9.1.01589,646.00  DOP----View
2.3.7.2.9949,383.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION745,229.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1731330518753jKtCk1745,229.00  DOPLink