Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.911480 
Contract referenceCESFRONT-2024-00058 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y REPARACION DE BUGGYS, a difertes buggys de este Cuerpo Especializado de este Cuerpo Espècializado. 
Goods 
Contract Start:
08/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CESFRONT-DAF-CD-2024-0009 
ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y REPARACION DE BUGGYS 
ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y REPARACION DE BUGGYS, a difertes buggys de este Cuerpo Especializado de este Cuerpo Espècializado.  
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN  
CESFRONT-DAF-CD-2024-0009_EXT 
GoodsDominicana 
44,627.05 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 de febrero No.328, Sto. Dgo. DN. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1936347 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,819.530.006,807.520.0044,627.0544,627.05
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
27131510 - Depósitos de a(...)
2.3.9.8.01RESERVORIO DE COULANT, PARA BUGGYS CAM-AM, 7KD, Chasis.3JBVMAW72KK000083, AÑO 2019, ELIAS PIÑA 1UD6,810.045,771.225,771.220.00181,038.820.006,810.046,810.04
    
2
78180107 - Reparación y m(...)
2.2.7.2.06REPARACION DE TURBO CARGADOR PARA BUGGYS CAM-AM, MAVERICK, Chasis.3JBVXAW25HK002351, AÑO 2017.DAJABON1UD22,549.819,11019,110.000.00183,439.800.0022,549.8022,549.80
    
3
25172604 - Espejos retrov(...)
2.3.9.8.01RETROVISORES LATERALES, PARA BUGGYS CAM-AM, MAVERICK, chasis.3JBVXAW25HK002351, AÑO 2017.DAJABON2UD2,9502,5005,000.000.0018900.000.005,900.005,900.00
    
4
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01BATERIA DE ENCENDIDO, PARA BUGGYS CAM-AM, SSV MAV, Chasis. 3JBVMAW72KK000049, AÑO 2019.CAPOTILLO1UD9,367.217,938.317,938.310.00181,428.900.009,367.219,367.21
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
44,627.05 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0112,710.04  DOP----View
2.2.7.2.0622,549.80  DOP----View
2.3.9.6.019,367.21  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  144,627.05  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1731087754904wmd0A144,627.05  DOPLink