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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.916783 
Contract referenceSNS-2024-00132 
Contract description:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 
Goods 
Contract Start:
22/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SNS-DAF-CM-2024-0031 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. 
Dirección de Comunicaciones  
SNS-DAF-CM-2024-0031 
GoodsDominicana 
489,004.79 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén del Edificio II (PSS) del SNS, en la Calle 43 No.18,Esq.Coronel Rafael Fernández, Ens. La Fe. Referencias: al lado de la ARL y detrás del Estadio Quisqueya. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1936825 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
414,410.840.0074,593.950.00524,150.00489,004.79
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
26111711 - Baterías de li(...)
2.3.9.6.01BATERIA DE IONES DE LITIO LP-E6NH2UD11,0005,70011,400.000.00182,052.000.0022,000.0013,452.00
    
8
45121516 - Cámaras grabad(...)
2.6.2.3.01CAMARA DIGITAL 2UD190,000139,000278,000.000.001850,040.000.00380,000.00328,040.00
    
10
45121603 - Lentes para cá(...)
2.6.2.3.01LENTE EF18 - 55MM F/3.5 - 5.61UD7,00017,00017,000.000.00183,060.000.007,000.0020,060.00
    
11
45121620 - Adaptadores de(...)
2.3.9.8.01ESTABILIZADOR DE CAMARAS DE 3 EJES PARA CAMARAS DSLR2UD54,00051,930103,860.000.001818,694.800.00108,000.00122,554.80
    
18
43201803 - Unidades de di(...)
2.6.1.3.01DISCO DURO SOLIDO EXTERNO DE 2 TB1UD7,0004,1004,100.000.0018738.000.007,000.004,838.00
    
20
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.8.02ALMOHADILLAS PARA MOUSE1UD15050.8450.840.00189.150.00150.0059.99
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
528,393.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.018,000.40  DOP----View
2.6.1.3.01452,393.12  DOP----View
2.6.2.1.0126,001.30  DOP----View
2.6.2.3.0133,998.16  DOP----View
2.3.9.6.018,000.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD18,000.00  DOPDiciembre2024
2  2510,393.38  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732283637756d4Sok118,000.00  DOPLink