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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.911475
Contract reference
CESAC-2024-00205
Contract description:
Adquisición de Cámara, Disco duro y Materiales de Red.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CESAC-DAF-CD-2024-0094
Request Title
Adquisición de Cámara, Disco duro y Materiales de Red.
Description
Adquisición de Cámara, Disco duro y Materiales de Red.
Business Operation
Direccion de Tecnología.
Reply Reference
Nicoff Group, srl_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,701.27 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de Cámara, Disco duro y Materiales de Red, para ser utilizados por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones y la Dirección de Supervisoria General del CESAC
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1936330 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,390.90
0.00
3,310.37
0.00
21,701.27
21,701.27
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121429 - Conector de fi
(...)
39121429 - Conector de fibra óptica
2.3.9.6.01
Conectores RJ45 CAT. 6 PAQ. 100/1
1
UD
1,770
1,500
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,770.00
1,770.00
2
39121429 - Conector de fi
(...)
39121429 - Conector de fibra óptica
2.3.9.6.01
Conectores JACK RJ45 CAT. 6
40
UD
106.2
90
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
4,248.00
4,248.00
3
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro estado solido 512 GB SSD SATA 3 2.5 Pulgadas
1
UD
6,245.26
5,292.59
5,292.59
0.00
18
952.67
0.00
6,245.26
6,245.26
4
45121520 - Cámaras de web
2.6.2.3.01
Camara Web color negro FHD hasta 1080P
1
UD
9,438.01
7,998.31
7,998.31
0.00
18
1,439.70
0.00
9,438.01
9,438.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/11/2024_3_24 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,701.27
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.3.01
9,438.01
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,018.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
6,245.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Cámara, Disco duro y Materiales de Red.
21,701.27
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731080373666ewuhS
1
21,701.27
DOP
Vencido
Link