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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.911424   Contract reference Biblioteca Nacional-2024-00162   Contract description: Adquisición de materiales para el Dpto. de Preservación y Conservación de esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Biblioteca Nacional-DAF-CD-2024-0126   Request Title Adquisición de materiales para el Dpto. de Preservación y Conservación de esta institución.   Description Adquisición de materiales para el Dpto. de Preservación y Conservación de esta institución.   Business Operation Dpto. de Preservación y Conservación   Reply Reference SUPLIMUL, SRL - Biblioteca Nacional-DAF-CD-2024-01   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 72,620.09 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1936331 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 64,605.50 0.00 8,014.59 0.00 139,349.60 72,620.09         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollos de papel secante (Ver ficha técnica) 10 UD 225 160 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 2,250.00 1,888.00         3 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Galones de alcohol isopropílico al 70% (Ver ficha técnica) 20 UD 1,200 411.75 8,235.00 0.00 18 1,482.30 0.00 24,000.00 9,717.30         4 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Galones de gel antibacterial (Ver ficha técnica) 10 UD 1,350 427.75 4,277.50 0.00 18 769.95 0.00 13,500.00 5,047.45         5 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Cajas de guantes desechables de 10 cajitas (7 size L y 1 size M) (Ver ficha técnica) 8 UD 3,424.95 2,100 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 27,399.60 19,824.00         6 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Cajitas de mascarillas de 50 unidades (Ver ficha técnica) 50 UD 320 89.7 4,485.00 0.00 18 807.30 0.00 16,000.00 5,292.30         7 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 Caja de 1000 gorritos (Ver ficha técnica) 1 UD 3,200 1,596 1,596.00 0.00 18 287.28 0.00 3,200.00 1,883.28         9 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Paquetes de lanillas o toallitas (Ver ficha técnica) 4 UD 2,000 1,533 6,132.00 0.00 18 1,103.76 0.00 8,000.00 7,235.76         10 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Frascos de spray desinfectante (Ver ficha técnica) 40 UD 1,000 502 20,080.00 0.00 0 0.00 0.00 40,000.00 20,080.00         12 42131509 - Batas de hospi(...)42131509 - Batas de hospital 2.3.9.3.01 Paquetes de 10 unidades de batas desechables (Ver ficha técnica) 2 UD 2,500 700 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 5,000.00 1,652.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Adjudicación DAF-CD-2024-0126.pdf Adjudicación DAF-CD-2024-0126.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/11/2024_3_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,620.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 28,651.58  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,047.45  DOP ---- View 2.3.7.2.99 9,717.30  DOP ---- View 2.3.9.1.01 27,315.76  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,888.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para el Dpto. de Preservación y Conservación de esta institución. 72,620.09  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1731080303993yIeh5 1 72,620.09  DOP Vencido Link